BUKU PETUNJUK

Pendaftaran / Register Akun

Updated at: 29-05-2019
Last updated by: Nasrul

Penting! Saat Anda mendaftar di SISCOM ONLINE, pastikan Anda sudah memiliki akun email baik itu Gmail, Hotmail atau bentuk email lainnya. Jika sudah memiliki akun email, isikan data Anda dengan lengkap di form halaman utama SISCOM ONLINE.

A. Register Akun

Tahap pertama untuk dapat menggunakan SISCOM Online, Anda perlu melakukan registrasi pada akun email yang akan digunakan sebagai administrator/ operator database.

Tahapan registrasi adalah sbb:

  1. Buka browser yang Anda gunakan seperti chrome dan mozilla, lalu ketik siscomonline.co.id kemudian enter.
  2. Klik Coba gratis 14 hari, setelah tampil halaman utama Siscom Online, atau klik disini.


     
  3. Masukan data diri Anda sesuai yang tertera pada form seperti emailnama dan kata sandi. Lengkapi formulir Pendaftaran Akun Baru, isi email dengan email yang valid, isi password minimal 6 karakter dan jawab captcha dengan benar. Selanjutnya klik Register.


     
  4. Jika emailnamakata sandi dan captcha valid, maka akan tampil form Terms and Conditions seperti pada gambar di bawah ini. Ceklis tombol I have read and agree. Selanjutnya klik Register.


     
  5. Jika proses pendaftaran akun baru berhasil, maka akan tampil informasi seperti pada gambar di bawah ini. Silahkan cek kotak masuk email anda,  akan ada email notifikasi seperti pada contoh berikut ini. Selanjutnya klik Konfirmasi Email, anda akan diarahkan secara otomatis ke halaman Login.





     

Buat Database Baru

Updated at: 28-05-2019
Last updated by: Nasrul

Penting! Pastikan Anda sudah melakukan Register sebelum login membuat database. Daftar disini.
Pastikan anda sudah melakukan konfirmasi email melalui tautan pada kotak masuk email registrasi anda. 

Tahap awal anda harus login terlebih dahulu. Seperti langkah-langkah berikut ini:

A. Login

  1. Buka halaman siscomonline.co.id  pada browser Chrome atau Firefox di komputer anda.
  2. Masukan email, kata sandi dan captcha. Selanjutnya klik Sign in.


     

B. Buat Database

Setelah Anda berhasil login kehalaman siscomonline.co.id, maka tahap selanjutnya adalah membuat Database SISCOM Online.

Cara membuat database adalah sbb :

  1. Klik tombol Buat database untuk menampilkan formulir data info perusahaan yang harus diisi.


     
  2. Lalu akan muncul tab baru. Pada tahap ini anda harus melengkapi data perusahaan Anda:


     
  3. Nama Perusahaan: Masukkan nama perusahaan Anda;
  4. Bidang Usaha: Pilih jenis bidang usaha Anda;
  5. No. Telp/Hp: Masukkan nomor telepon atau nomor Hp perusahaan;
  6. No. WA: Masukkan nomor WA perusahaan;
  7. NPWP: Masukkan nomor NPWP;
  8. Periode Akuntansi: Pilih periode akuntansi yang sesuai;
  9. Alamat Perusahaan: Masukkan alamat perusahaan Anda;
  10. Kota/Kabupaten: Masukkan nama kota/kabupaten perusahaan Anda;
  11. Provinsi: Pilih nama provinsi perusahaan Anda;
  12. Kode Pos: Masukkan kode pos perusahaan Anda;
  13. Negara: Pilih negara Anda;
  14. Setelah melengkapi data perusahaan Anda, klik tombol Lanjut, maka akan muncul tab selanjutnya. Pada tab inilah Anda akan memulai proses Setup Awal database Anda pada SISCOM Online.


     
  15. Nama Database: Masukkan nama database perusahaan Anda, nama database tidak boleh menggunakan spasi, huruf kapital, angka dan karakter khusus;
  16. Agen Penjualan: Anda harus mengisikan kode agen jika Anda melakukan ceklis pada poin ini. Mintalah kode agen pada agen yang merekomendasikan Anda;
  17. Google dan Website SISKOM: Silahkan ceklis pada poin ini jika Anda mendapatkan informasi dari halaman ini;
  18. Referensi Teman: Anda harus menginputkan nama teman yang merekomendasikan anda jika anda melakukan ceklis pada poin ini;
  19. Social Media: Silahkan ceklis pada poin ini jika Anda mendapatkan informasi dari halaman ini;
  20. Tanggal Mulai Database: Periode awal database;
  21. Versi: Silahkan pilih versi sesuai kebutuhan anda.
  22. Setelah melengkapi data, klik tombol Lanjut, maka akan muncul tab Akun Perkiraan sebagai penampung nilai-nilai kas, pendapatan, persediaan, biaya, beban, dll.
  23. Jika data yang Anda inputkan benar, maka akan muncul tampilan seperti berikut.


     
  24. Selamat. Anda sudah berhasil membuat Database. Status akun anda sekarang adalah Trial dan Anda dapat menikmati versi Enterprise database SISCOM Online selama 14 hari. 


     

Edit Database

Updated at: 28-05-2019
Last updated by: Nasrul

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Arahkan pointer mouse Anda pada area database, selanjutnya klik Edit Database.


     
  3. Selanjutnya akan muncul form Edit Database. Anda hanya dapat merubah informasi umum, Anda tidak dapat merubah Nama PerusahaanPeriode AkuntansiNama DatabaseTanggal Mulai DBVersi dan Akun Perkiraan.


     
  4. Jika data yang Anda masukkan benar, maka akan muncul pemberitahuan : Terimakasih! Data Anda berhasil diupdate.


     

Menambah Pengguna / User

Updated at: 28-05-2019
Last updated by: Nasrul

Fitur tambah Pengguna pada SISCOM Online merupakan fasilitas untuk memberikan otorisasi kepada pengguna lain agar dapat mengakses database yang telah Anda buat. Contoh di dalam sebuah perusahaan terdapat staff akunting sebanyak 5 orang yang dapat mengerjakan database A, maka kelima staff tsb harus diberikan akses melalui fitur tambah pengguna.

Cara untuk membuat tambah pengguna adalah sbb :

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Arahkan pointer mouse Anda pada area database, selanjutnya klik Tambah user baru.


     
  3. Selanjutnya akan muncul tab tambah user baru. Anda dapat menentukan level user baru apakah sebagai Administrator atau Operator. Selanjutnya isikan email user baru yang valid, kemudian klik tombol Simpan.




     
  4. Jika email user yang anda masukkan valid, maka SISCOM Online akan mengirimkan password user ke email user.


     
  5. Selanjutnya silahkan login dengan password yang telah dikirim ke email user. Anda dapat mengganti password setelah berhasil login. Klik pada menu profil pengguna dan pilih Ubah password.
     

Menghapus Pengguna / User

Updated at: 28-05-2019
Last updated by: Nasrul

Fitur hapus pengguna pada SISCOM Online yaitu, pengguna lain yang telah diberikan akses, akan dihapus atau dihentikan aksesnya kedalam database yang Anda buat. Kondisi seperti ini bisa terjadi diakibatkan pengguna lain tsb telah resign ataupun berpindah divisi dalam perusahaan sehingga sudah tidak memiliki wewenang untuk mengakses database.

Cara untuk hapus pengguna pada SISCOM Online adalah sbb :

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Arahkan pointer mouse Anda pada area database, selanjutnya klik Tambah user baru.


     
  3. Selanjutnya akan muncul tab Tambah user. Klik pada email user yang akan dihapus, kemudian klik tombol Hapus.


     

Aktivasi Database

Updated at: 28-05-2019
Last updated by: Nasrul

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Arahkan pointer mouse Anda pada area database, selanjutnya klik Tagihan.


     
  3. Selanjutnya akan muncul form tagihan. Silahkan lengkapi informasi database anda pada kolom Informasi Kontak


     
  4. Silahkan pilih paket berlangganan SISCOM Online pada kolom Paket Aktivasi Database.


     
  5. Selanjutnya Anda dapat melihat rincian detail tagihan pada kolom Rincian.


     
  6. Anda dapat menggunakan Kode Voucher untuk menikmati Promo SISCOM yang diperoleh melalui halaman PROMO pada website siscomonline.co.id. Klik disini.


     
  7. Jika Anda membutuhkan faktur pajak, Anda dapat melakukan ceklis faktur pajak pada kolom Faktur Pajak. Selanjutnya anda dapat memilih jenis faktur dan melakukan upload NPWP.


     
  8. Selanjutnya silahkan baca Syarat dan Ketentuan yang Berlaku. Silahkan ceklis untuk mengaktifkan tombol aktivasi lalu tekan tombol Aktifkan.


     
  9. Selanjutnya akan ditampilkan informasi tagihan, silahkan lakukan pembayaran dengan nominal dan no.rekening yang tertera.


     

Konfirmasi Pembayaran

Updated at: 28-05-2019
Last updated by: Nasrul

Penting! Sistem Lisensi SISCOM Online menggunakan sistem subscribed atau berlangganan, dimana untuk periode berlangganan dapat memilih periode Tahunan dan Bulanan.

Untuk sistem berlanggganan ini akan dihitung per Database dan User (Connector)

a. Database bisa kita definisikan sebagai tempat transaksi-transaksi perusahaan disimpan, diolah, dan dimodifikasi.

b. User (Connector) bisa kita definisikan sebagai banyaknya jumlah user yang akan mengakses database.

c. Jumlah database dan jumlah user akan dikalkulasikan untuk menentukan biaya tagihan. Silahkan cek harga produk SISCOM Online  pada website siskomonline.co.id di menu harga. klik disini.

d. Anda dapat melakukan pembayaran pada 7 hari sebelum Masa tenggang berakhir.

e. Masa tenggang adalah 30 hari setelah tanggal database berakhir.

f. Jika Anda belum melakukan pembayaran hingga masa tenggang berakhir, maka database akan dihapus.

Berikut ini tahapan untuk konfirmasi pembayaran:

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Selanjutnya klik Konfirmasi pembayaran pada area database Anda.


     
  3. Selanjutnya akan muncul form Konfirmasi Pembayaran. Silahkan lengkapi nama, tanggal transfer sesuaikan dengan tanggal saat anda melakukan transfer pembayaran, pilih metode pembayaran, masukkan keterangan jika diperlukan dan silahkan upload bukti transfer.


     
  4. Selanjutnya anda dapat mengirim bukti transfer via Whatsapp atau Email


     

Ubah Password

Updated at: 28-05-2019
Last updated by: Nasrul

  1. Silahkan login sebagai admin atau operator. Klik pada menu profil user lalu pilih Ubah Password.


     
  2. Selanjutnya akan muncul tab Ubah Password. Silahkan isikan terlebih dahulu Password Lama Anda, kemudian isikan pada kolom Password Baru dan Konfirmasi Password Baru. Selanjutnya klik tombol Simpan.

     

     

Setting Perusahaan

Updated at: 15-05-2019
Last updated by: Administrator

Setting Default

Updated at: 15-05-2019
Last updated by: Administrator

Setting Password

Updated at: 15-05-2019
Last updated by: Administrator

Setting Menu

Updated at: 15-05-2019
Last updated by: Administrator

Setting Group Menu

Updated at: 15-05-2019
Last updated by: Administrator

Setting Tabel

Updated at: 15-05-2019
Last updated by: Administrator

Setting Email

Updated at: 15-05-2019
Last updated by: Administrator

Lupa Password

Updated at: 15-05-2019
Last updated by: Administrator

Setting Akun Transaksi

Updated at: 15-05-2019
Last updated by: Administrator

Setting Akun Analisis

Updated at: 15-05-2019
Last updated by: Administrator

Form Neraca

Updated at: 15-05-2019
Last updated by: Administrator

Form Laba / Rugi Bersih

Updated at: 15-05-2019
Last updated by: Administrator

Form Arus Kas

Updated at: 15-05-2019
Last updated by: Administrator

Form Perubahan Modal

Updated at: 15-05-2019
Last updated by: Administrator

Setting Akun Tipe Bayar

Updated at: 15-05-2019
Last updated by: Administrator

Setting Akun Bank

Updated at: 15-05-2019
Last updated by: Administrator

Garis Besar Modul Secara Versi

Updated at: 15-05-2019
Last updated by: Administrator

Alur / Flow dari Modul

Updated at: 15-05-2019
Last updated by: Administrator

Menyiapkan Semua Master

Updated at: 15-05-2019
Last updated by: Administrator

Menyiapkan Saldo Awal

Updated at: 15-05-2019
Last updated by: Administrator

Satuan

Updated at: 15-07-2019
Last updated by: Fadel

MASTER SATUAN

Master Satuan adalah modul yang digunakan untuk menyatakan ukuran besaran suatu barang. Cara menambahkan setiap master hanya menekan tombol klik lalu silahkan tuliskan satuan yang diinginkan. Sebeum melakukan pembuatan Master Satuan, Silahkan Tambah Data seperti yang dicontohkan dibawah ini.

A. Tambah Data

Tahapan cara membuat Master Satuan adalah sbb:

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Selanjutnya klik pada bagian tengah area database Anda.


     
  3. ​​​​​​Selanjutnya akan muncul form Login SISERP. Silahkan masukkan password yang sama dengan password saat anda login pada SISCOM Online. Kemudian pilih Periode sesuai dengan periode database Anda dan klik Login untuk masuk ke SISERP.


     
  4. Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan berada di halaman SISERP seperti gambar berikut.


     
  5. Untuk membuat form Satuan, silahkan klik pada menu Persediaan kemudian klik Satuan. Sekarang anda sudah berada pada form tersebut.


     
  6. Selanjutnya silahkan tambah satuan dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  7. Silahkan isikan Kode yang maksimal diisi 3 karakter dan isi Nama lengkap dari kode tersebut. Apabila selesai penginputan, silahkan klik Simpan


     

B. Edit Data

Berikut adalah tahapan edit data Satuan:

  1. Untuk mengubah data Master Satuan, silahkan klik pada menu Persediaan kemudian klik Master Satuan. Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data Master Satuan yang akan diubah.


     
  2. Silahkan ubah data Satuan. Pada halaman ubah data anda juga dapat menambahkan item barang. Selanjutnya klik tombol Simpan.

C. Laporan

Berikut adalah fitur laporan Master Satuan:

  1. klik pada menu Persediaan kemudian klik Satuan. Selanjutnya klik ikon berkas berwarna hijau pada bagian tengah atas seperti pada gambar berikut.


     
  2. Selanjutnya akan muncul halaman baru Laporan Master Satuan.Terdapat pilihan untuk Cetak, download PDF dan download CSV.


     

D. Tambahan

Pada fitur sistem SISCOM, terdapat tambahan fitur yang akan memudahkan user untuk pengoprasian Software. 

  1. Filter, untuk membatasi tampilan form sesuai keinginan user.


     
  2. Hapus, setelah selesai melakukan pencarian, silahkan klik hapus untuk menghapus pencarian anda sebelumnya.

Kelompok Barang

Updated at: 08-07-2019
Last updated by: Fadel

MASTER KELOMPOK BARANG

Fungsi dari Master Kelompok barang adalah untuk mengelompokan barang yang nantinya akan memudahkan pencarian secara menyeluruh terhadap barang. Yang perlu diperhatikan untuk input data kelompok barang adalah inisial, karena fungsi dari inisial sangat penting untuk membuat suatu struktur dari masing-masing kelompok barang. Adapun tipe terbagi menjadi dua bagian. Header adalah sebagai kepala dan Detail adalah sebagai anak. Fungsinya adalah untuk memudahkan suatu pencarian barang pada sistem.

INISIAL             :           dapat berupa Angka ataupun huruf dan diakhiri dengan tanda titik (.)

TANDA TITIK     :           bertujuan untuk membuat kelompok dan sub-sub kelompok barang

A. Tambah Data

Tahapan cara membuat Master Kelompok Barang adalah sbb:

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Selanjutnya klik pada bagian tengah area database Anda.


     
  3. ​Selanjutnya akan muncul form Login SISERP. Silahkan masukkan password yang sama dengan password saat anda login pada SISCOM Online. Kemudian pilih Periode sesuai dengan periode database Anda dan klik Login untuk masuk ke SISERP.


     
  4. Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan berada di halaman SISERP seperti gambar berikut.


     
  5. Untuk membuat form Kelompok Barang, silahkan klik pada menu Persediaan kemudian klik Kelompok Barang. Sekarang anda sudah berada pada form tersebut.


     
  6. Selanjutnya silahkan tambah Kelompok Barang dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  7. Silahkan isikan Inisial dan Nama dari kelompok barang, lalu apabila selesai silahkan pilih Tipe yang diinginkan. Apabila selesai penginputan, silahkan klik Simpan.

B. Edit Data

Berikut adalah tahapan edit data Kelompok Barang:

  1. Untuk mengubah data Kelompok Barang, silahkan klik pada menu Persediaan kemudian klik Kelompok Barang. Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data Kelompok Barang yang akan diubah.


     
  2. Silahkan ubah data Kelompok Barang. Pada halaman ubah data anda juga dapat menambahkan item barang. Selanjutnya klik tombol Simpan.

C. Laporan

Berikut adalah fitur laporan Master Kelompok Barang:

  1. klik pada menu Persediaan kemudian klik Kelompok Barang. Selanjutnya klik ikon berkas berwarna hijau pada bagian tengah atas seperti pada gambar berikut.


     
  2. Selanjutnya akan muncul halaman baru Laporan Master Kelompok Barang. Terdapat pilihan untuk Cetak, download PDF dan download CSV.

Brand

Updated at: 15-07-2019
Last updated by: Fadel

MASTER BRAND

Master Brand berfungsi sebagai penginputan Merk produk yang nantinya akan terdapat pada stok. Setiap barang pasti memiliki brand. Untuk kode akan terisi secara otomatis oleh sistem.

A. Tambah Data

Tahapan cara membuat Master Brand adalah sbb:

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Selanjutnya klik pada bagian tengah area database Anda.


     
  3. ​​​​​​Selanjutnya akan muncul form Login SISERP. Silahkan masukkan password yang sama dengan password saat anda login pada SISCOM Online. Kemudian pilih Periode sesuai dengan periode database Anda dan klik Login untuk masuk ke SISERP.


     
  4. Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan berada di halaman SISERP seperti gambar berikut.


     
  5. Untuk membuat form Brand, silahkan klik pada menu Persediaan kemudian klik Master Brand. Sekarang anda sudah berada pada form tersebut.


     
  6. Selanjutnya silahkan tambah Master Brand dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  7. Silahkan isikan Kode dan Nama Brand dari barang, lalu apabila selesai penginputan, silahkan klik Simpan

B. Edit Data

Berikut adalah tahapan edit data Master Brand:

  1. Untuk mengubah data Master Brand, silahkan klik pada menu Persediaan kemudian klik Master Brand. Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data Brand yang akan diubah.


     
  2. Silahkan ubah data Master Brand. Pada halaman ubah data anda juga dapat menambahkan item barang. Selanjutnya klik tombol Simpan.

C. Laporan

Berikut adalah fitur laporan Master Brand:

  1. klik pada menu Persediaan kemudian klik Master Brand. Selanjutnya klik ikon berkas berwarna hijau pada bagian tengah atas seperti pada gambar berikut.


     
  2. Selanjutnya akan muncul halaman baru Laporan Master Brand.Terdapat pilihan untuk Cetak, download PDF dan download CSV.

D. Tambahan

Pada fitur sistem SISCOM, terdapat tambahan fitur yang akan memudahkan user untuk pengoprasian Software. 

  1. Filter, untuk membatasi tampilan form sesuai keinginan user.


     
  2. Hapus, setelah selesai melakukan pencarian, silahkan klik hapus untuk menghapus pencarian anda sebelumnya.

Master Gudang

Updated at: 15-07-2019
Last updated by: Fadel

4. MASTER GUDANG

Menu ini berfungsi sebagai lokasi atau tempat keberadaan dari persediaan barang, dan juga digunakan untuk membuat atau mengelompokkan gudang-gudang yang ada.

A. Tambah Data

Tahapan cara membuat Master Gudang adalah sbb:

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Selanjutnya klik pada bagian tengah area database Anda.


     
  3. ​​​​​​Selanjutnya akan muncul form Login SISERP. Silahkan masukkan password yang sama dengan password saat anda login pada SISCOM Online. Kemudian pilih Periode sesuai dengan periode database Anda dan klik Login untuk masuk ke SISERP.


     
  4. Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan berada di halaman SISERP seperti gambar berikut.


     
  5. Untuk membuat form Master Gudang, silahkan klik pada menu Persediaan kemudian klik Master Gudang. Sekarang anda sudah berada pada form tersebut.  


     
  6. Selanjutnya silahkan tambah Master Gudang dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  7. Silahkan isikan KodeNama Gudang, Lokasi, Telp dan Cabang secara benar lalu apabila selesai penginputan, silahkan klik Simpan

B. Edit Data

Berikut adalah tahapan edit data Master Gudang:

  1. Untuk mengubah data Master Gudang, silahkan klik pada menu Persediaan kemudian klik Master Gudang. Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data Gudang yang akan diubah.


     
  2. Silahkan ubah data Master Gudang. Pada halaman ubah data anda juga dapat menambahkan item barang. Selanjutnya klik tombol Simpan.

C. Laporan

Berikut adalah fitur laporan Master Gudang:

  1. klik pada menu Persediaan kemudian klik Master Gudang. Selanjutnya klik ikon berkas berwarna hijau pada bagian tengah atas seperti pada gambar berikut.


     
  2. Selanjutnya akan muncul halaman baru Laporan Master Gudang.Terdapat pilihan untuk Cetak, download PDF dan download CSV.

D. Tambahan

Pada fitur sistem SISCOM, terdapat tambahan fitur yang akan memudahkan user untuk pengoprasian Software. 

  1. Filter, untuk membatasi tampilan form sesuai keinginan user.


     
  2. Hapus, setelah selesai melakukan pencarian, silahkan klik hapus untuk menghapus pencarian anda sebelumnya.

Master Barang

Updated at: 15-07-2019
Last updated by: Fadel

MASTER BARANG

Master terbagi menjadi dua bagian, yakni Master tunggal dan Master non-tunggal. Master tunggal merupakan sebuah pengisian master yang tidak memerlukan master yang lainnya. Master non tunggal adalah sebuah master yang membutuhkan master yang lainnya seperti Master barang ini. Artinya sebelum kita mengisi Master barang ini, kita wajib mengisi Master tunggalnya terlebih dahulu. Ada 3 tipe tracking di master barang barang ini dan mohon diperhatikan penjelasan berikut ini

Tracking 1 : Barang yang berbentuk fisik dengan serial number/imei.

Tracking 2 : Barang yang berbentuk fisik tanpa serial number.

Tracking 3 : Barang yang tidak berbentuk fisik (seperti jasa), sehingga barang ini dapat dijual  tanpa perlu ada persediaan.   

A. Tambah Data

Tahapan cara membuat Master Barang adalah sbb:

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Selanjutnya klik pada bagian tengah area database Anda.


     
  3. ​​​Selanjutnya akan muncul form Login SISERP. Silahkan masukkan password yang sama dengan password saat anda login pada SISCOM Online. Kemudian pilih Periode sesuai dengan periode database Anda dan klik Login untuk masuk ke SISERP.


     
  4. Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan berada di halaman SISERP seperti gambar berikut.


     
  5. Untuk membuat form Master Barang, silahkan klik pada menu Persediaan kemudian klik Master Barang. Sekarang anda sudah berada pada form tersebut.  


     
  6. Selanjutnya silahkan tambah Master Barang dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  7. Silahkan isikan Kelompok, KodeNama Master Barang, Tracking, Jenis, Satuan secara benar lalu apabila selesai penginputan, silahkan klik Simpan

B. Edit Data

Berikut adalah tahapan edit data Master Barang:

  1. Untuk mengubah data Master Barang, silahkan klik pada menu Persediaan kemudian klik Master Barang. Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data Barang yang akan diubah.


     
  2. Silahkan ubah data Master Barang. Pada halaman ubah data anda juga dapat menambahkan item barang. Selanjutnya klik tombol Simpan.

C. Laporan

Berikut adalah fitur laporan Master Barang:

  1. klik pada menu Persediaan kemudian klik Master Barang. Selanjutnya klik ikon berkas berwarna hijau pada bagian tengah atas seperti pada gambar berikut.


     
  2. Selanjutnya akan muncul halaman baru Laporan Master Barang.Terdapat pilihan untuk Cetak, download PDF dan download CSV.

D. Tambahan

Pada fitur sistem SISCOM, terdapat tambahan fitur yang akan memudahkan user untuk pengoprasian Software. 

  1. Filter, untuk membatasi tampilan form sesuai keinginan user.


     
  2. Hapus, setelah selesai melakukan pencarian, silahkan klik hapus untuk menghapus pencarian anda sebelumnya.

Kelompok Supplier

Updated at: 16-07-2019
Last updated by: Fadel

KELOMPOK SUPPLIER

Kelompok supplier berfungsi untuk mengelompokkan lokasi supplier. nantinya ini juga memudahkan user untuk mencari supplier untuk mencari via lokasinya. Biasanya form kelompok supplier ini diisi dengan Lokal dan Import. tapi tentunya user dapat menentukan sendiri untuk penginputan master kelompok supplier ini.

A. Tambah Data

Tahapan cara membuat Kelompok Supplier adalah sbb:

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Selanjutnya klik pada bagian tengah area database Anda.


     
  3. Selanjutnya akan muncul form Login SISERP. Silahkan masukkan password yang sama dengan password saat anda login pada SISCOM Online. Kemudian pilih Periode sesuai dengan periode database Anda dan klik Login untuk masuk ke SISERP.


     
  4. Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan berada di halaman SISERP seperti gambar berikut.


     
  5. Untuk membuat form Kelompok Supplier, silahkan klik pada menu Pembelian kemudian klik Kelompok Supplier. Sekarang anda sudah berada pada form tersebut.  


     
  6. Selanjutnya silahkan tambah Kelompok Supplier dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  7. Silahkan isikan  KodeInisial, Tipe, dan Nama Kelompok Supplier secara benar lalu apabila selesai penginputan, silahkan klik Simpan.

     

B. Edit Data

Berikut adalah tahapan edit data Kelompok Supplier:

  1. Untuk mengubah data Kelompok Supplier, silahkan klik pada menu Pembelian kemudian klik Kelompok Supplier. Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data Kelompok Supplier yang akan diubah.


     
  2. Silahkan ubah data Kelompok Supplier. Pada halaman ubah data anda juga dapat menambahkan item barang. Selanjutnya klik tombol Simpan.

C. Laporan

Berikut adalah fitur laporan Kelompok Supplier:

  1. klik pada menu Pembelian kemudian klik Kelompok Supplier. Selanjutnya klik ikon berkas berwarna hijau pada bagian tengah atas seperti pada gambar berikut.


     
  2. Selanjutnya akan muncul halaman baru Laporan Kelompok Supplier.Terdapat pilihan untuk Cetak, download PDF dan download CSV.

D. Tambahan

Pada fitur sistem SISCOM, terdapat tambahan fitur yang akan memudahkan user untuk pengoprasian Software. 

  1. Filter, untuk membatasi tampilan form sesuai keinginan user.


     
  2. Hapus, setelah selesai melakukan pencarian, silahkan klik hapus untuk menghapus pencarian anda sebelumnya.

Master Supplier

Updated at: 15-07-2019
Last updated by: Fadel

MASTER SUPPLIER

Fungsi dari pengisian master supplier ini adalah untuk kelengkapan data dan alamat lengkap dari Supplier.

A. Tambah Data

Tahapan cara membuat Master Supplier adalah sbb:

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Selanjutnya klik pada bagian tengah area database Anda.


     
  3. ​​​​​​Selanjutnya akan muncul form Login SISERP. Silahkan masukkan password yang sama dengan password saat anda login pada SISCOM Online. Kemudian pilih Periode sesuai dengan periode database Anda dan klik Login untuk masuk ke SISERP.


     
  4. Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan berada di halaman SISERP seperti gambar berikut.


     
  5. Untuk membuat form Master Supplier, silahkan klik pada menu Pembelian kemudian klik Supplier. Sekarang anda sudah berada pada form tersebut.  


     
  6. Selanjutnya silahkan tambah Master Supplier dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  7. Silahkan isikan  KodeKelompok suppliernya, Nama, alamat dll secara benar lalu apabila selesai penginputan, silahkan klik Simpan.

     

B. Edit Data

Berikut adalah tahapan edit data Master Supplier:

  1. Untuk mengubah data Master Supplier, silahkan klik pada menu Pembelian kemudian klik Supplier. Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data Master Supplier yang akan diubah.


     
  2. Silahkan ubah data Master Supplier. Pada halaman ubah data anda juga dapat menambahkan item barang. Selanjutnya klik tombol Simpan.

C. Laporan

Berikut adalah fitur laporan Master Supplier:

  1. klik pada menu Pembelian kemudian klik Master Supplier. Selanjutnya klik ikon berkas berwarna hijau pada bagian tengah atas seperti pada gambar berikut.


     
  2. Selanjutnya akan muncul halaman baru Laporan Master Supplier.Terdapat pilihan untuk Cetak, download PDF dan download CSV.


     
  3. Apabila ingin melihat laporan rinci per-itemnya, maka user dapat menggunakan fitur dibawah ini.

D. Tambahan

Pada fitur sistem SISCOM, terdapat tambahan fitur yang akan memudahkan user untuk pengoprasian Software. 

  1. Filter, untuk membatasi tampilan form sesuai keinginan user.


     
  2. Hapus, setelah selesai melakukan pencarian, silahkan klik hapus untuk menghapus pencarian anda sebelumnya.

Master Kelompok Pelanggan

Updated at: 15-07-2019
Last updated by: Fadel

KELOMPOK PELANGGAN

Kelompok pelanggan berfungsi sebagai pengatur lokasi dari pelanggan. Biasanya diisi dengan Luar Kota dan Dalam kota sebagai header, yang nantinya detail dapat diisi dengan kota detail pelanggannya. 

A. Tambah Data

Tahapan cara membuat Kelompok Pelanggan adalah sbb:

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Selanjutnya klik pada bagian tengah area database Anda.


     
  3. ​​​​​​Selanjutnya akan muncul form Login SISERP. Silahkan masukkan password yang sama dengan password saat anda login pada SISCOM Online. Kemudian pilih Periode sesuai dengan periode database Anda dan klik Login untuk masuk ke SISERP.


     
  4. Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan berada di halaman SISERP seperti gambar berikut.


     
  5. Untuk membuat form Master Kelompok Pelanggan, silahkan klik pada menu Penjualan kemudian klik Kelompok Pelanggan. Sekarang anda sudah berada pada form tersebut.  


     
  6. Selanjutnya silahkan tambah Kelompok Pelanggan dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  7. Silahkan isikan  KodeInisial, Nama dan Tipe secara benar lalu apabila selesai penginputan, silahkan klik Simpan

B. Edit Data

Berikut adalah tahapan edit data Kelompok Pelanggan:

  1. Untuk mengubah data Kelompok Pelanggan, silahkan klik pada menu Penjualan kemudian klik Kelompok Pelanggan. Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data Kelompok Pelanggan yang akan diubah.


     
  2. Silahkan ubah data Kelompok Pelanggan. Pada halaman ubah data anda juga dapat menambahkan item barang. Selanjutnya klik tombol Simpan.

C. Laporan

Berikut adalah fitur laporan Kelompok Pelanggan:

  1. klik pada menu Penjualan kemudian klik Kelompok Pelanggan. Selanjutnya klik ikon berkas berwarna hijau pada bagian tengah atas seperti pada gambar berikut.


     
  2. Selanjutnya akan muncul halaman baru Laporan Kelompok Pelanggan.Terdapat pilihan untuk Cetak, download PDF dan download CSV.

D. Tambahan

Pada fitur sistem SISCOM, terdapat tambahan fitur yang akan memudahkan user untuk pengoprasian Software. 

  1. Filter, untuk membatasi tampilan form sesuai keinginan user.


     
  2. Hapus, setelah selesai melakukan pencarian, silahkan klik hapus untuk menghapus pencarian anda sebelumnya.

 

Master Salesman

Updated at: 09-07-2019
Last updated by: Fadel

MASTER SALESMAN

Pengisian form salesman digunakan untuk mengetahui transaksi toko dilakukan oleh siapa yang nantinya akan tercantum pada Faktur Penjualan. juga dapat mengetahui pencapaian sales karyawan dalam kurun periode tertentu.

A. Tambah Data

Tahapan cara membuat Master Salesman adalah sbb:

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Selanjutnya klik pada bagian tengah area database Anda.


     
  3. ​​​​​​Selanjutnya akan muncul form Login SISERP. Silahkan masukkan password yang sama dengan password saat anda login pada SISCOM Online. Kemudian pilih Periode sesuai dengan periode database Anda dan klik Login untuk masuk ke SISERP.


     
  4. Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan berada di halaman SISERP seperti gambar berikut.


     
  5. Untuk membuat form Master Salesman, silahkan klik pada menu Penjualan kemudian klik Salesman. Sekarang anda sudah berada pada form tersebut.  


     
  6. Selanjutnya silahkan tambah Salesman dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  7. Silahkan isikan  KodeNama, Alamat, Pilihan Cabang dan Telp secara benar lalu apabila selesai penginputan, silahkan klik Simpan

B. Edit Data

Berikut adalah tahapan edit data Salesman:

  1. Untuk mengubah data Salesman, silahkan klik pada menu Penjualan kemudian klik Salesman. Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data Salesman yang akan diubah.


     
  2. Silahkan ubah data Salesman. Pada halaman ubah data anda juga dapat menambahkan item barang. Selanjutnya klik tombol Simpan.

C. Laporan

Berikut adalah fitur laporan Salesman:

  1. klik pada menu Penjualan kemudian klik Salesman. Selanjutnya klik ikon berkas berwarna hijau pada bagian tengah atas seperti pada gambar berikut.


     
  2. Selanjutnya akan muncul halaman baru Laporan Salesman.Terdapat pilihan untuk Cetak, download PDF dan download CSV.

 

Master Pelanggan

Updated at: 16-07-2019
Last updated by: Fadel

MASTER PELANGGAN

Master Pelanggan adalah penginputan lengkap data dari calon customer. Lengkap dengan Nama lengkap calon customer. Tentunya dilengkapi dengan alamat yang optional untuk diisi.

A. Tambah Data

Tahapan cara membuat Master Pelanggan adalah sbb:

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Selanjutnya klik pada bagian tengah area database Anda.


     
  3. ​​​​​​Selanjutnya akan muncul form Login SISERP. Silahkan masukkan password yang sama dengan password saat anda login pada SISCOM Online. Kemudian pilih Periode sesuai dengan periode database Anda dan klik Login untuk masuk ke SISERP.


     
  4. Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan berada di halaman SISERP seperti gambar berikut.


     
  5. Untuk membuat form Master Pelanggan silahkan klik pada menu Penjualan kemudian klik Pelanggan Sekarang anda sudah berada pada form tersebut.


     
  6. Selanjutnya silahkan tambah Pelanggan dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  7. Silahkan isikan  KodeKelompok, Sales, Nama dll secara benar lalu apabila selesai penginputan, silahkan klik Simpan

B. Buka Kunci

Setelah penambahan data pada form Pelanggan, biasanya form tersebut tidak bisa diedit kecuali membuka kunci pada tombol yang disediakan, berikut langkah-langkah cara membuka kunci pada form Pelanggan.

  1. Untuk membuka kunci data Pelanggan, klik pada menu Penjualan kemudian klik Pelanggan. Selanjutnya klik ikon kunci berwarna putih pada list data yang akan dibuka kunci.


     
  2. lalu akan muncul form seperti ini yang meminta user ID anda, silahkan masukan.


     
  3. setelah selesai, silahkan masukkan password yang diminta oleh sistem, maka kunci akan terbuka setelahnya.

C. Edit Data

Berikut adalah tahapan edit data Pelanggan:

  1. Untuk mengubah data Pelanggan, silahkan klik pada menu Penjualan kemudian klik Pelanggan. Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data Pelanggan yang akan diubah.


     
  2. Silahkan ubah data Pelanggan. Pada halaman ubah data anda juga dapat menambahkan item barang. Selanjutnya klik tombol Simpan.

D. Laporan

Berikut adalah fitur laporan Pelanggan:

  1. klik pada menu Penjualan kemudian klik Pelanggan. Selanjutnya klik ikon berkas berwarna hijau pada bagian tengah atas seperti pada gambar berikut.


     
  2. Selanjutnya akan muncul halaman baru Laporan Master Pelanggan.Terdapat pilihan untuk Cetak, download PDF dan download CSV.

  3. Apabila ingin melihat laporan rinci per-itemnya, maka user dapat menggunakan fitur dibawah ini.

E. Tambahan

Pada fitur sistem SISCOM, terdapat tambahan fitur yang akan memudahkan user untuk pengoprasian Software. 

  1. Filter, untuk membatasi tampilan form sesuai keinginan user.


     
  2. Hapus, setelah selesai melakukan pencarian, silahkan klik hapus untuk menghapus pencarian anda sebelumnya.

 

Master Tipe Bayar

Updated at: 09-07-2019
Last updated by: Fadel

MASTER TIPE BAYAR

Dalam form setting tipe bayar, terdapat pembuatan mekanisme pembayaran transaksi apakah itu Cash atau Debit. Nantinya pembuatan tipe bayar ini akan berpengaruh terhadap transaksi yang terdapat pada Faktur Pembelian dan Penjualan.

A. Tambah Data

Tahapan cara membuat Master Tipe Bayar adalah sbb:

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Selanjutnya klik pada bagian tengah area database Anda.


     
  3. ​​Selanjutnya akan muncul form Login SISERP. Silahkan masukkan password yang sama dengan password saat anda login pada SISCOM Online. Kemudian pilih Periode sesuai dengan periode database Anda dan klik Login untuk masuk ke SISERP.


     
  4. Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan berada di halaman SISERP seperti gambar berikut.


     
  5. Untuk membuat form Master Tipe Bayar silahkan klik pada menu Keuangan kemudian klik Tipe Bayar Sekarang anda sudah berada pada form tersebut.  


     
  6. Selanjutnya silahkan tambah Tipe Bayar dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  7. Silahkan isikan  KodeNama, Group Tipe Bayar, Cabang dll secara benar lalu apabila selesai penginputan, silahkan klik Simpan.

     

B. Edit Data

Berikut adalah tahapan edit data Tipe Bayar:

  1. Untuk mengubah data Tipe Bayar, silahkan klik pada menu Keunagan kemudian klik Tipe Bayar. Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data Tipe Bayar yang akan diubah.


     
  2. Silahkan ubah data Tipe Bayar. Pada halaman ubah data anda juga dapat menambahkan item barang. Selanjutnya klik tombol Simpan.

C. Laporan

Berikut adalah fitur laporan Tipe Bayar:

  1. klik pada menu Keuangan kemudian klik Tipe Bayar. Selanjutnya klik ikon berkas berwarna hijau pada bagian tengah atas seperti pada gambar berikut.


     
  2. Selanjutnya akan muncul halaman baru Laporan Tipe Bayar.Terdapat pilihan untuk Cetak, download PDF dan download CSV.

Master Bank

Updated at: 09-07-2019
Last updated by: Fadel

Master Bank 

Menu keuangan berfungsi sebagai metode pembayaran yang akan dipakai untuk menunjang transaksi perusahaan. Fungsi pembuatan setting Bank adalah untuk penamaan Bank yang dipakai. Seperti BCA, MANDIRI, BNI, BRI, dan lain-lain.

A. Tambah Data

Tahapan cara membuat Master Bank adalah sbb:

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Selanjutnya klik pada bagian tengah area database Anda.


     
  3. ​​​​​​Selanjutnya akan muncul form Login SISERP. Silahkan masukkan password yang sama dengan password saat anda login pada SISCOM Online. Kemudian pilih Periode sesuai dengan periode database Anda dan klik Login untuk masuk ke SISERP.


     
  4. Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan berada di halaman SISERP seperti gambar berikut.


     
  5. Untuk membuat form Master Bank silahkan klik pada menu Keuangan kemudian klik Bank Sekarang anda sudah berada pada form tersebut.


     
  6. Selanjutnya silahkan tambah Bank dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  7. Silahkan isikan  KodeNama, AC, AN, Akun Bank Efektif dll secara benar lalu apabila selesai penginputan, silahkan klik Simpan.

B. Edit Data

Berikut adalah tahapan edit data Bank:

  1. Untuk mengubah data Bank, silahkan klik pada menu Keuangan kemudian klik Bank. Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data Bnak yang akan diubah.


     
  2. Silahkan ubah data Bank. Pada halaman ubah data anda juga dapat menambahkan Bank. Selanjutnya klik tombol Simpan.

C. Laporan

Berikut adalah fitur laporan Bank:

  1. klik pada menu Keuangan kemudian klik Bank. Selanjutnya klik ikon berkas berwarna hijau pada bagian tengah atas seperti pada gambar berikut.


     
  2. Selanjutnya akan muncul halaman baru Laporan Bank.Terdapat pilihan untuk Cetak, download PDF dan download CSV.

Tabel Cost Centre

Updated at: 09-07-2019
Last updated by: Fadel

Tabel Cost Centre

Fungsi dari Cost Centre adalah untuk dapat mengukur suatu fungsi dari pekerjaan. Membuat planning atas suatu biaya yang ditentukan dalam range periode berjalan sebagai acuan pihak management dalam melihat suatu performance cost setiap department. Tentunya hasil reporting akan sejalan dengan Planning dengan Actual. dapat juga menentukan cost yang keluar pada periode selanjutnya berdasarkan performance cost periode sebelumnya.

A. Tambah Data

Tahapan cara menambahkan Tabel Cost Centre adalah sbb:

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Selanjutnya klik pada bagian tengah area database Anda.


     
  3. Selanjutnya akan muncul form Login SISERP. Silahkan masukkan password yang sama dengan password saat anda login pada SISCOM Online. Kemudian pilih Periode sesuai dengan periode database Anda dan klik Login untuk masuk ke SISERP.


     
  4. Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan berada di halaman SISERP seperti gambar berikut.


     
  5. Untuk menambahkan Tabel Cost Centre klik pada menu Akunting kemudian klik Cost Centre. Sekarang anda sudah berada pada halaman Tabel Cost Centre.


     
  6. Selanjutnya silahkan tambah Cost Centre dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  7. Silahkan isikan Kode, Nama dan Initial. Selanjutnya klik tombol Simpan.


     

B. Edit Data

Berikut adalah tahapan edit data Cost Centre:

  1. Untuk mengubah data Cost Centre klik pada menu Akunting kemudian klik Cost Centre. Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data Cost Centre yang akan diubah.


     
  2. Silahkan ubah data Cost Centre Anda, namun anda tidak dapat merubah Kode. Selanjutnya klik tombol Simpan.


     

C. Laporan

Berikut adalah fitur laporan Tabel Cost Centre:

  1. klik pada menu Akunting kemudian klik Cost Centre. Selanjutnya klik ikon berkas berwarna hijau pada bagian tengah atas seperti pada gambar berikut.


     
  2. Selanjutnya akan muncul halaman baru Laporan Master Tipe Bayar. Terdapat pilihan untuk Cetak, download PDF dan download CSV.

Kode Perkiraan (COA)

Updated at: 09-07-2019
Last updated by: Fadel

Kode Perkiraan

Fungsi dari COA adalah untuk meningkatkan efisiensi pencatatan atau membuat catatan operasional, akuntansi dan keuangan menjadi lebih ringkas dan sistematis. Efisiensi pencatatan juga terlihat pada sistematika catatan yang menjadi jauh lebih rapi dan teratur dengan menggunakan kode akun dibandingkan dengan tanpa kode akun.

A. Tambah Data

Berikut adalah tahapan untuk menambah Kode Perkiraan:

  1. Untuk menambahkan Kode Perkiraan klik pada menu Akunting kemudian klik Kode Perkiraan. Sekarang anda sudah berada pada halaman Kode Perkiraan.


     
  2. Selanjutnya silahkan tambahkan Kode Perkiraan dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  3. Selanjutnya pada form tambah data Kode Perkiraan silahkan lengkapi data Kode Perkiraan Anda. Selanjutnya klik Simpan.


     
  4. Akun:
  5. Tipe:
  6. Deskripsi:
  7. Level:
  8. Debet/Kredit:
  9. Cost Centre:
  10. Anggaran/Tahun:
  11. Arus Kas:
  12. Perubahan Modal


B. Edit Data

Berikut adalah tahapan edit data Kode Perkiraan:

  1. Untuk mengubah data Kode Perkiraan klik pada menu Akuntansi kemudian klik Kode Perkiraan. Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data master bank yang akan diubah.


     
  2. Silahkan ubah data Kode Perkiraan Anda. Selanjutnya klik tombol Simpan.


     

C. Laporan

Berikut adalah fitur laporan Kode Perkiraan:

  1. klik pada menu Akunting kemudian klik Kode Perkiraan. Selanjutnya klik ikon berkas berwarna hijau pada bagian tengah atas seperti pada gambar berikut.


     
  2. Selanjutnya akan muncul halaman baru Laporan Kode Perkiraan. Terdapat pilihan untuk Cetak, download PDF dan download CSV.

Saldo Awal Persediaan Barang / Stok

Updated at: 19-07-2019
Last updated by: Fadel

SALDO AWAL PERSEDIAAN BARANG / STOK

Menu ini berguna untuk memasukan stok awal toko. Stok awal disini artinya adalah stok yang ada sebelum anda memakai program SISCOM. Semua stok sebelum program ini diinstall akan dianggap stok awal. Masukan stok awal anda disini. Kode transaksi untuk stok awal Persediaan Barang adalah PB.

A. Tambah Data

Tahapan cara menambahkan Saldo Awal Persediaan Barang/Stok adalah sbb:

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Selanjutnya klik pada bagian tengah area database Anda.


     
  3. Selanjutnya akan muncul form Login SISERP. Silahkan masukkan password yang sama dengan password saat anda login pada SISCOM Online. Kemudian pilih Periode sesuai dengan periode database Anda dan klik Login untuk masuk ke SISERP.


     
  4. Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan berada di halaman SISERP seperti gambar berikut.

  5. Untuk membuat form Saldo Awal Persediaan Barang, silahkan klik pada menu Saldo Awal kemudian klik Saldo Awal Penerimaan Barang. Sekarang anda sudah berada pada form tersebut.  


     
  6. Selanjutnya silahkan tambah Persdiaan Barang dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  7. Silahkan isikan  form Persediaan Barang secara benar lalu apabila selesai penginputan, silahkan klik Simpan.

     

B. Edit Data

Berikut adalah tahapan edit data Persediaan Barang Awal:

  1. Untuk mengubah data Saldo Awal Persediaan Barang, silahkan klik pada menu Saldo Awal kemudian klik Persediaan Barang. Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data yang akan diubah.


     
  2. Silahkan ubah data Saldo Awal Persediaan Barang. apabila selesai melakukan perubahan selanjutnya klik tombol Simpan.

C. Tambahan

Pada fitur sistem SISCOM, terdapat tambahan fitur yang akan memudahkan user untuk pengoprasian Software.

  1. Filter, untuk membatasi tampilan form sesuai keinginan user.


     

  2. Hapus, setelah selesai melakukan pencarian, silahkan klik hapus untuk menghapus pencarian anda sebelumnya.

 

Saldo Awal Piutang Dagang

Updated at: 09-07-2019
Last updated by: Fadel

SALDO AWAL PIUTANG DAGANG

Piutang Dagang disini maksudnya adalah tempat memasukkan semua Piutang Dagang anda sebelum memakai program. Semua piutang dagang sebelum anda memakai program SISCOM akan dianggap sebagai piutang awal.

 

A. Tambah Data

Tahapan cara membuat Saldo Awal Piutang Dagang adalah sbb:

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Selanjutnya klik pada bagian tengah area database Anda.


     
  3. Selanjutnya akan muncul form Login SISERP. Silahkan masukkan password yang sama dengan password saat anda login pada SISCOM Online. Kemudian pilih Periode sesuai dengan periode database Anda dan klik Login untuk masuk ke SISERP.


     
  4. Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan berada di halaman SISERP seperti gambar berikut.

Saldo Awal Hutang Dagang

Updated at: 17-07-2019
Last updated by: Fadel

SALDO AWAL HUTANG DAGANG

Hutang Dagang disini maksudnya adalah tempat memasukkan semua Hutang Dagang anda sebelum memakai program. Semua hutang dagang sebelum anda memakai program SISCOM akan dianggap sebagai Hutang Dagang Awal.

A. Tambah Data

Tahapan cara membuat Saldo Awal Hutang Dagang adalah sbb:

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Selanjutnya klik pada bagian tengah area database Anda.


     
  3. Selanjutnya akan muncul form Login SISERP. Silahkan masukkan password yang sama dengan password saat anda login pada SISCOM Online. Kemudian pilih Periode sesuai dengan periode database Anda dan klik Login untuk masuk ke SISERP.


     
  4. Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan berada di halaman SISERP seperti gambar berikut.

  5. Untuk Membuat Saldo awal Hutang Dagang klik pada menu Saldo awal kemudian klik Hutang dagang. Sekarang anda sudah berada pada halaman Hutang dagang.


     
  6. Selanjutnya silahkan buat saldo awal hutang dagang dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  7. Silahkan isikan form selengkap mungkin. Selanjutnya klik tombol Simpan.

C. Edit Data

Berikut adalah tahapan edit data Saldo Awal Hutang Dagang:

  1. Untuk mengubah data Saldo Awal Hutang Dagang klik pada menu Saldo Awal kemudian klik Hutang Dagang. Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data yang akan diubah.


     
  2. Silahkan hapus terlebih dahulu inputan pembayaran untuk dapat merubah data barang. Selanjutnya klik tombol Save untuk menyimpan perubahan atau klik tombol Cancel untuk membatalkan.

D. Tambahan

Pada fitur sistem SISCOM, terdapat tambahan fitur yang akan memudahkan user untuk pengoprasian Software. 

  1. Filter, untuk membatasi tampilan form sesuai keinginan user.


     
  2. Hapus, setelah selesai melakukan pencarian, silahkan klik hapus untuk menghapus pencarian anda sebelumnya.

Saldo Awal Akun Neraca

Updated at: 09-07-2019
Last updated by: Fadel

SALDO AWAL AKUN NERACA

Saldo Awal Akun Neraca maksudnya adalah tempat memasukkan semua Saldo Awal Akun Neraca anda sebelum memakai program. Semua piutang dagang sebelum anda memakai program akan dianggap sebagai piutang awal.

A. Tambah Data

Tahapan cara membuat Saldo Awal Akun Neraca adalah sbb:

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Selanjutnya klik pada bagian tengah area database Anda.


     
  3. Selanjutnya akan muncul form Login SISERP. Silahkan masukkan password yang sama dengan password saat anda login pada SISCOM Online. Kemudian pilih Periode sesuai dengan periode database Anda dan klik Login untuk masuk ke SISERP.


     
  4. Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan berada di halaman SISERP seperti gambar berikut.

Membuat Transfer Barang Sementara (TS)

Updated at: 09-07-2019
Last updated by: Fadel

TRANSFER BARANG SEMENTARA

Fitur Transfer Barang Sementara merupakan form yang digunakan untuk perpindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya secara sementara.

A. Tambah Data

Tahapan cara membuat Transfer Barang Sementara (TS) adalah sbb:

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Selanjutnya klik pada bagian tengah area database Anda.


     
  3. Selanjutnya akan muncul form Login SISERP. Silahkan masukkan password yang sama dengan password saat anda login pada SISCOM Online. Kemudian pilih Periode sesuai dengan periode database Anda dan klik Login untuk masuk ke SISERP.


     
  4. Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan berada di halaman SISERP seperti gambar berikut.


     
  5. Untuk membuat Transfer Barang Sementara (TS) klik pada menu Persediaan kemudian klik Transfer Sementara. Sekarang anda sudah berada pada halaman Transfer Sementara.


     
  6. Selanjutnya silahkan tambah Transfer Sementara dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  7. Silahkan isikan Cabang, tanggal, Gudang Dari, dan Gudang Ke. Selanjutnya klik tombol +Detil.


     
  8. Selanjutnya silahkan pilih barang yang akan ditransfer dan masukkan Quantity barang. Kemudian klik Simpan.


     

B. Edit Data

Berikut adalah tahapan edit data Transfer Barang Sementara (TS):

  1. Untuk mengubah data Transfer Barang Sementara (TS) klik pada menu Persediaan kemudian klik Transfer Sementara. Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data Transfer Sementara yang akan diubah.


     
  2. Silahkan ubah data Transfer Barang Sementara. Pada halaman ubah data anda juga dapat menambahkan item barang. Selanjutnya klik tombol Simpan.


     

C. Filter data

Berikut adalah fitur filter data pada menu Transfer Barang Sementara:

  1. klik pada menu Persediaan kemudian klik Transfer Sementara. Selanjutnya klik ikon filter yang berada disebelah kanan tombol tambah data seperti pada gambar berikut.


     
  2. Selanjutnya akan muncul pilihan filter data yang ingin ditampilkan.

Membuat Transfer Barang Antar Gudang (TX)

Updated at: 09-07-2019
Last updated by: Fadel

TRANSFER BARANG ANTAR GUDANG

Fungsi dari Transfer Barang Antar Gudang adalah untuk mengalihkan atau memindahkan barang yang berada pada suatu gudang ke gudang yang lainnya.

A. Tambah Data

Berikut adalah tahapan untuk Membuat Transfer Barang Antar Gudang (TX):

  1. Untuk menambahkan Transfer Barang Antar Gudang klik pada menu Persediaan kemudian klik Transfer Gudang. Sekarang anda sudah berada pada halaman Transfer Gudang.


     
  2. Selanjutnya silahkan tambahkan Transfer Gudang dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  3. Silahkan isikan Cabang, tanggal, Gudang Dari, dan Gudang Ke. Selanjutnya klik tombol +Detil.


     
  4. Selanjutnya silahkan pilih barang yang akan ditransfer dan klik +item, lalu masukkan Quantity barang. Kemudian klik Simpan.

B. Edit Data

Berikut adalah tahapan edit data Transfer Barang Antar Gudang (TX):

  1. Untuk mengubah data Transfer Barang Antar Gudang klik pada menu Persediaan kemudian klik Transfer Gudang. Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data transfer gudang yang akan diubah.


     
  2. Silahkan ubah data Transfer Barang Antar Gudang. Pada halaman ubah data anda juga dapat menambahkan item barang. Selanjutnya klik tombol Simpan.

C. Filter Data

Berikut adalah fitur filter data pada menu Transfer Gudang:

  1. klik pada menu Persediaan kemudian klik Transfer Gudang. Selanjutnya klik ikon filter yang berada disebelah kanan tombol tambah data seperti pada gambar berikut.


     
  2. Selanjutnya akan muncul pilihan filter data yang ingin ditampilkan.

Membuat Transfer Barang (TX) yang berasal dari Transfer Sementara (TS)

Updated at: 09-07-2019
Last updated by: Fadel

TRANSFER BARANG YANG BERASAL DARI TRANSFER SEMENTARA

Apabila ingin menarik data yang berasal Transfer Sementara, silahkan ikuti langkah berikut.

A. Tambah Data

Berikut adalah tahapan untuk Membuat Transfer Barang (TX) yang berasal dari Transfer Sementara(TS):

  1. Untuk membuat Transfer Barang (TX) yang berasal dari Transfer Sementara(TS) klik pada menu Persediaan kemudian klik Transfer Gudang. Sekarang anda sudah berada pada halaman Transfer Gudang.


     
  2. Selanjutnya silahkan tambahkan Transfer Gudang dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  3. Silahkan isikan Cabang, tanggal, Gudang Dari, dan Gudang Ke. Untuk melakukan transfer barang dari Transfer Sementara silahkan klik pada Pilih TS* lalu pilih Ya. Selanjutnya klik tombol +Detil.


     
  4. Selanjutnya silahkan pilih TS yang akan ditransfer dan klik +item, lalu masukkan Quantity barang. Kemudian klik Simpan.

B. Edit Data

Berikut adalah tahapan edit data Transfer Barang Antar Gudang (TX):

  1. Untuk mengubah data Transfer Barang Antar Gudang klik pada menu Persediaan kemudian klik Transfer Gudang. Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data transfer gudang yang akan diubah.


     
  2. Silahkan ubah data Transfer Barang Antar Gudang. Pada halaman ubah data anda juga dapat menambahkan item barang. Selanjutnya klik tombol Simpan.


     

C. Filter Data

Berikut adalah fitur filter data pada menu Transfer Gudang:

  1. klik pada menu Persediaan kemudian klik Transfer Gudang. Selanjutnya klik ikon filter yang berada disebelah kanan tombol tambah data seperti pada gambar berikut.


     
  2. Selanjutnya akan muncul pilihan filter data yang ingin ditampilkan.

Membuat Penyesuaian Barang atau Adjusment Stok (+/-)

Updated at: 10-07-2019
Last updated by: Fadel

PENYESUAIAN BARANG BARANG ATAU ADJUSTMENT STOK

Menu Penyesuaian Persediaan ini digunakan untuk menyesuaikan antara fisik dengan Komputer, dengan catatan jika dianggap perlu untuk disesuaikan. tentunya dengan meng-update : menambah atau mengurangi Persediaan. 

A. Tambah Data

Berikut adalah tahapan untuk Membuat Penyesuaian Barang atau Adjusment Stok (+/-):

  1. Untuk menambahkan Penyesuaian Barang atau Adjusment Stok (+/-) klik pada menu Persediaan kemudian klik Penyesuaian Persediaan. Sekarang anda sudah berada pada halaman Penyesuaian Persediaan.


     
  2. Selanjutnya silahkan tambahkan Penyesuaian Persediaan dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  3. Silahkan isikan Cabang, tanggal, Referensi, dan pilih Penyesuaian. Silahkan tentukan penyesuaian diantaranya D - Dr(+) untuk Debit dan C - Cr(+)  untuk Credit. Selanjutnya klik tombol +Detil.


     
  4. Selanjutnya silahkan pilih barang yang ingin disesuaikan dan klik +Barang, lalu masukkan Quantity barang. Kemudian klik Simpan.


     

B. Edit Data

Berikut adalah tahapan edit data Penyesuaian Barang atau Adjusment Stok (+/-):

  1. Untuk mengubah data Penyesuaian Barang atau Adjusment Stok (+/-) klik pada menu Persediaan kemudian klik Penyesuaian Persediaan. Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data persediaan yang akan diubah.


     
  2. Silahkan ubah data Penyesuaian Persediaan. Pada halaman ubah data anda juga dapat menambahkan item barang. Selanjutnya klik tombol Simpan.


     

C. Filter Data

Berikut adalah fitur filter data pada menu Penyesuaian Persediaan:

  1. klik pada menu Persediaan kemudian klik Penyesuaian Persediaan. Selanjutnya klik ikon filter yang berada disebelah kanan tombol tambah data seperti pada gambar berikut.


     
  2. Selanjutnya akan muncul pilihan filter data yang ingin ditampilkan.

Membuat Pemakaian Bahan Baku (P1)

Updated at: 10-07-2019
Last updated by: Fadel

MEMBUAT PEMAKAIAN BAHAN BAKU 

Pembuatan bahan baku ini merupakan proses produksi dari raw materials atau bahan baku yang akan menjadi suatu barang finished good atau barang jadi.

A. Tambah Data

Tahapan cara Membuat Pemakaian Bahan Baku (P1) adalah sbb:

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Selanjutnya klik pada bagian tengah area database Anda.


     
  3. Selanjutnya akan muncul form Login SISERP. Silahkan masukkan password yang sama dengan password saat anda login pada SISCOM Online. Kemudian pilih Periode sesuai dengan periode database Anda dan klik Login untuk masuk ke SISERP.


     
  4. Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan berada di halaman SISERP seperti gambar berikut.


     
  5. UntukMembuat Pemakaian Bahan Baku (P1) klik pada menu Persediaan > Perakitan Barang kemudian klik Bahan Baku. Sekarang anda sudah berada pada halaman Bahan Baku.


     
  6. Selanjutnya silahkan tambah Bahan Baku dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  7. Silahkan isikan Cabang, tanggal, Pilih Barang, dan jumlah Quantity. Selanjutnya klik tombol +Detil.


     
  8. Selanjutnya silahkan pilih barang yang akan dijadikan bahan baku dan masukkan Quantity barang. Kemudian klik Simpan.

B. Edit Data

Berikut adalah tahapan edit data Bahan Baku (P1):

  1. Untuk mengubah data Bahan Baku (P1) klik pada menu Persediaan Perakitan Barang kemudian klik Bahan Baku. Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data Bahan Baku yang akan diubah.


     
  2. Silahkan ubah data Bahan Baku. Pada halaman ubah data anda juga dapat menambahkan item barang. Selanjutnya klik tombol Simpan.

 

C. Filter Data

Berikut adalah fitur filter data pada menu Bahan Baku (P1):

  1. klik pada menu Persediaan Perakitan Barang kemudian klik Bahan Baku. Selanjutnya klik ikon filter yang berada disebelah kanan tombol tambah data seperti pada gambar berikut.


     
  2. Selanjutnya akan muncul pilihan filter data yang ingin ditampilkan.

Membuat Penerimaan Barang Jadi (P3) yang berasal dari Pemakaian Bahan Baku (P1)

Updated at: 10-07-2019
Last updated by: Fadel

MEMBUAT PENERIMAAN BARANG JADI YANG BERASAL DARI PEMAKAIAN BAHAN BAKU

Fungsi form ini adalah sebagai hasil dari pembuatan bahan baku, artinya apabila ingin melakukan proses ini, wajib mengisi form yang terdapat pada P1. 

A. Tambah Data

Berikut adalah tahapan untuk Membuat Penerimaan Barang Jadi (P3) yang berasal dari Pemakaian Bahan Baku (P1):

  1. Untuk membuat Penerimaan Barang Jadi (P3) yang berasal dari Pemakaian Bahan Baku (P1) klik pada menu Persediaan > Perakitan Barang kemudian klik Barang Jadi. Sekarang anda sudah berada pada halaman Barang Jadi (P3).


     
  2. Selanjutnya silahkan tambahkan Barang Jadi dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  3. Silahkan isikan Cabang, tanggal, Pilih Gudang, dan Referensi. Selanjutnya klik tombol +Detil.


     
  4. Selanjutnya untuk Membuat Penerimaan Barang Jadi (P3) yang berasal dari Pemakaian Bahan Baku (P1) silahkan pilih P1 (Bahan Baku) kemudian klik +Barang, lalu klik Simpan.


     

B. Edit Data

Berikut adalah tahapan edit data Penerimaan Barang Jadi (P3):

  1. Untuk mengubah data Penerimaan Barang Jadi klik pada menu Persediaan > Perakitan Barang kemudian klik Barang Jadi. Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data Barang Jadi yang akan diubah.


     
  2. Silahkan ubah data Barang Jadi. Pada halaman ubah data anda hanya dapat merubah Referensi dan Keterangan. Selanjutnya klik tombol Simpan.


     

C. Filter Data

Berikut adalah fitur filter data pada menu Barang Jadi:

  1. klik pada menu Persediaan > Perakitan Barang kemudian klik Barang Jadi. Selanjutnya klik ikon filter yang berada disebelah kanan tombol tambah data seperti pada gambar berikut.


     
  2. Selanjutnya akan muncul pilihan filter data yang ingin ditampilkan.

Membuat Pengajuan Refund Harga Pembelian untuk Barang Non SN atau Imei

Updated at: 17-05-2019
Last updated by: Administrator

Membuat Pengajuan Refund Harga Penjualan untuk Barang Non SN atau Imei

Updated at: 17-05-2019
Last updated by: Administrator

Membuat Pengajuan Refund Harga Pembelian untuk Barang dengan SN atau Imei

Updated at: 17-05-2019
Last updated by: Administrator

Membuat Pengajuan Refund Harga Penjualan untuk Barang dengan SN atau Imei

Updated at: 17-05-2019
Last updated by: Administrator

Membuat Refund Pembelian Non SN

Updated at: 17-05-2019
Last updated by: Administrator

Membuat Refund Pembelian SN

Updated at: 17-05-2019
Last updated by: Administrator

Membuat Refund Penjualan Non SN

Updated at: 17-05-2019
Last updated by: Administrator

Membuat Refund Penjualan SN

Updated at: 17-05-2019
Last updated by: Administrator

Membuat Faktur Pembelian

Updated at: 16-10-2019
Last updated by: Fadel

MEMBUAT FAKTUR PEMBELIAN

Faktur pembelian adalah salah satu bukti pembelian yang dilakukan oleh konsumen yang dikeluarkan atau dibuat oleh pihak penjual.

A. Tambah Data

Tahapan cara Membuat Faktur Pembelian adalah sbb:

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Selanjutnya klik pada bagian tengah area database Anda.


     
  3. Selanjutnya akan muncul form Login SISERP. Silahkan masukkan password yang sama dengan password saat anda login pada SISCOM Online. Kemudian pilih Periode sesuai dengan periode database Anda dan klik Login untuk masuk ke SISERP.


     
  4. Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan berada di halaman SISERP seperti gambar berikut.


     
  5. Untuk Membuat Faktur Pembelian klik pada menu Pembelian kemudian klik Faktur Pembelian. Sekarang anda sudah berada pada halaman Faktur Pembelian.


     
  6. Selanjutnya silahkan buat Faktur Pembelian dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  7. Silahkan isikan Cabang, Tanggal, Jatuh Tempo, Supplier dan Pilih Data Faktur Pembelian. Selanjutnya klik tombol +Detil.


     

B. Edit Data

Berikut adalah tahapan edit data Faktur Pembelian:

  1. Untuk mengubah data Faktur Pembelian klik pada menu Pembelian kemudian klik Faktur Pembelian. Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data kelompok supplier yang akan diubah.


     
  2. Silahkan hapus terlebih dahulu inputan pembayaran untuk dapat merubah data barang. Selanjutnya klik tombol Save untuk menyimpan perubahan atau klik tombol Cancel untuk membatalkan.


     

C. Filter Data

Berikut adalah fitur filter Faktur Pembelian:

  1. klik pada menu Pembelian kemudian klik Faktur Pembelian. Selanjutnya klik ikon filter yang berada disebelah tombol tambah data seperti pada gambar berikut.


     
  2. Selanjutnya akan muncul pilihan filter data yang ingin ditampilkan .

Membuat Retur Pembelian

Updated at: 10-07-2019
Last updated by: Fadel

RETUR PEMBELIAN

Retur pembelian adalah pengembalian barang dagangan yang sudah dibel dan dicatat pada kas dengan perjanjian barang bisa dikembalikan jika rusak sehingga dilakukan retur pembelian oleh si pembeli. Retur pembelian akan mengurangi Jumlah stok dan mengurangi hutang dagang

A. Tambah Data

Tahapan cara Membuat Retur Pembelian adalah sbb:

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Selanjutnya klik pada bagian tengah area database Anda.


     
  3. Selanjutnya akan muncul form Login SISERP. Silahkan masukkan password yang sama dengan password saat anda login pada SISCOM Online. Kemudian pilih Periode sesuai dengan periode database Anda dan klik Login untuk masuk ke SISERP.


     
  4. Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan berada di halaman SISERP seperti gambar berikut.


     
  5. Untuk Membuat Retur Pembelian klik pada menu Pembelian kemudian klik Retur Pembelian. Sekarang anda sudah berada pada halaman Retur Pembelian.


     
  6. Selanjutnya silahkan buat Retur Pembelian dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  7. Silahkan isikan Cabang, Tanggal, Jatuh Tempo, Supplier dan Pilih Data Faktur Pembelian. Selanjutnya klik tombol +Detil. TERGANTUNG GAMBAR


     
  8. B. Edit Data

Berikut adalah tahapan edit data Faktur Pembelian:

  1. Untuk mengubah data Retur Pembelian klik pada menu Pembelian kemudian klik Retur Pembelian. Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data kelompok supplier yang akan diubah.


     
  2. Silahkan hapus terlebih dahulu inputan pembayaran untuk dapat merubah data barang. Selanjutnya klik tombol Save untuk menyimpan perubahan atau klik tombol Cancel untuk membatalkan.


     

C. Filter Data

Berikut adalah fitur filter Faktur Pembelian:

  1. klik pada menu Pembelian kemudian klik Retur Pembelian. Selanjutnya klik ikon filter yang berada disebelah tombol tambah data seperti pada gambar berikut.


     
  2. Selanjutnya akan muncul pilihan filter data yang ingin ditampilkan .

Membuat Order Pembelian (PO)

Updated at: 16-07-2019
Last updated by: Fadel

ORDER PEMBELIAN

Order Pembelian berfungsi sebagai pencatatan pemesanan pada program, perlu diketahui bahwa form Order Pembelian ini tidak akan menambah stok dan menambah hutang dagang karena form ini hanya untuk pemesanan saja.

A. Tambah Data

Tahapan cara Membuat Order Pembelian adalah sbb:

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Selanjutnya klik pada bagian tengah area database Anda.


     
  3. Selanjutnya akan muncul form Login SISERP. Silahkan masukkan password yang sama dengan password saat anda login pada SISCOM Online. Kemudian pilih Periode sesuai dengan periode database Anda dan klik Login untuk masuk ke SISERP.


     
  4. Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan berada di halaman SISERP seperti gambar berikut.


     
  5. Untuk Membuat Order Pembelian klik pada menu Pembelian kemudian klik Order Pembelian. Sekarang anda sudah berada pada halaman Order Pembelian.


     
  6. Selanjutnya silahkan buat Order Pembelian dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  7. Silahkan isikan Cabang, Tanggal, Jatuh Tempo, Supplier dan Pilih Data Faktur Pembelian. Selanjutnya klik tombol +Detil.

B. Buka Kunci

Setelah penambahan data pada form Order Pembelian, biasanya form tersebut tidak bisa diedit kecuali membuka kunci pada tombol yang disediakan, berikut langkah-langkah cara membuka kunci pada form Order Pembelian.

  1. Untuk membuka kunci data Order Pembelian, klik pada menu Pembelian kemudian klik Order Pembelian. Selanjutnya klik ikon kunci berwarna putih pada list data yang akan dibuka kunci.


     
  2. lalu akan muncul form seperti ini yang meminta user ID anda, silahkan masukan.


     
  3. setelah selesai, silahkan masukkan password yang diminta oleh sistem, maka kunci akan terbuka setelahnya.

C. Edit Data

Berikut adalah tahapan edit data Order Pembelian:

  1. Untuk mengubah data Order Pembelian klik pada menu Pembelian kemudian klik Order Pembelian. Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data yang akan diubah.


     
  2. Silahkan hapus terlebih dahulu inputan pembayaran untuk dapat merubah data barang. Selanjutnya klik tombol Save untuk menyimpan perubahan atau klik tombol Cancel untuk membatalkan.

D. Tambahan

Pada fitur sistem SISCOM, terdapat tambahan fitur yang akan memudahkan user untuk pengoprasian Software. 

  1. Filter, untuk membatasi tampilan form sesuai keinginan user.


     
  2. Hapus, setelah selesai melakukan pencarian, silahkan klik hapus untuk menghapus pencarian anda sebelumnya.

Membuat Penerimaan Barang (RO) yang berasal dari Order Pembelian (PO)

Updated at: 16-07-2019
Last updated by: Fadel

PENERIMAAN BARANG YANG BERASAL DARI ORDER PEMBELIAN

Fungsi form Penerimaan Barang ini adalah untuk menarik data yang terdapat pada form Order Pembelian. tentunya dengan mengisi form ini akan berpengaruh terhadap jumlah stok pada gudang. Syarat utama dari penggunaan form Penerimaan barang ini adalah wajib mengisi form Order Pembelian terlebih dahulu.

A. Tambah Data

Tahapan cara Membuat Penerimaan barang adalah sbb:

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Selanjutnya klik pada bagian tengah area database Anda.


     
  3. Selanjutnya akan muncul form Login SISERP. Silahkan masukkan password yang sama dengan password saat anda login pada SISCOM Online. Kemudian pilih Periode sesuai dengan periode database Anda dan klik Login untuk masuk ke SISERP.


     
  4. Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan berada di halaman SISERP seperti gambar berikut.


     
  5. Untuk Membuat Penerimaan Barang klik pada menu Pembelian kemudian klik Penerimaan Barang. Sekarang anda sudah berada pada halaman Penerimaan Barang.


     
  6. Selanjutnya silahkan buat Penerimaan Barang dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  7. Silahkan isikan Cabang, Tanggal, Jatuh Tempo, Supplier dan Pilih PO-nya. Selanjutnya klik tombol +Detail.

B. Buka Kunci

Setelah penambahan data pada form Penerimaan Barang, biasanya form tersebut tidak bisa diedit kecuali membuka kunci pada tombol yang disediakan, berikut langkah-langkah cara membuka kunci pada form Penerimaan Barang.

  1. Untuk membuka kunci data Penerimaan Barang, klik pada menu Pembelian kemudian klik Penerimaan Barang. Selanjutnya klik ikon kunci berwarna putih pada list data yang akan dibuka kunci.


     
  2. lalu akan muncul form seperti ini yang meminta user ID anda, silahkan masukan.


     
  3. setelah selesai, silahkan masukkan password yang diminta oleh sistem, maka kunci akan terbuka setelahnya.

C​​​​​​. Edit Data

Berikut adalah tahapan edit data Penerimaan Barang:

  1. Untuk mengubah data Penerimaan Barang, klik pada menu Pembelian kemudian klik Penerimaan Barang. Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data yang akan diubah.


     
  2. Silahkan hapus terlebih dahulu inputan untuk dapat merubah data barang. Selanjutnya klik tombol Save untuk menyimpan perubahan atau klik tombol Cancel untuk membatalkan.

D. Tambahan

Pada fitur sistem SISCOM, terdapat tambahan fitur yang akan memudahkan user untuk pengoprasian Software. 

  1. Filter, untuk membatasi tampilan form sesuai keinginan user.


     
  2. Hapus, setelah selesai melakukan pencarian, silahkan klik hapus untuk menghapus pencarian anda sebelumnya.

Membuat Faktur Pembelian (PI) yang berasal dari Penerimaan Barang (RO)

Updated at: 16-07-2019
Last updated by: Fadel

FAKTUR PEMBELIAN YANG BERASAL DARI PENERIMAAN BARANG

Faktur Pembelian ini perlu menarik data form Penerimaan Barang, Tentunya dengan menginput barang  pada form Faktur Pembelian ini akan menambah jumlah stok dan hutang dagang usaha yang dikelola.

A. Tambah Data

Tahapan cara Membuat Faktur Pembelian adalah sbb:

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Selanjutnya klik pada bagian tengah area database Anda.


     
  3. Selanjutnya akan muncul form Login SISERP. Silahkan masukkan password yang sama dengan password saat anda login pada SISCOM Online. Kemudian pilih Periode sesuai dengan periode database Anda dan klik Login untuk masuk ke SISERP.


     
  4. Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan berada di halaman SISERP seperti gambar berikut.


     
  5. Untuk Membuat Faktur Pembelian klik pada menu Pembelian kemudian klik Faktur Pembelian. Sekarang anda sudah berada pada halaman Faktur Pembelian.


     
  6. Selanjutnya silahkan buat Faktur Pembelian dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  7. Silahkan isikan Cabang, Tanggal, Jatuh Tempo, Supplier dan Pilih Data Faktur Pembelian. Selanjutnya klik tombol +Detil.


     

B. Edit Data

sebelum mengedit data yang telah diinput pada form ini, silahkan klik tanda merah Accounting dan valid, setelah selesai form yang akan diedit akan dapat dilakukan. Berikut adalah tahapan edit data Faktur Pembelian:

  1. Klik tanda merah Accounting dan Valid terlebih dahulu.


     
  2. Untuk mengubah data Faktur Pembelian klik pada menu Pembelian kemudian klik Faktur Pembelian. Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data kelompok supplier yang akan diubah.


     
  3. Silahkan hapus terlebih dahulu inputan pembayaran untuk dapat merubah data barang. Selanjutnya klik tombol Save untuk menyimpan perubahan atau klik tombol Cancel untuk membatalkan.


     

C. Cetak Faktur

Berikut adalah fitur cetak Faktur Pembelian:

  1. klik dua kali pada form yang akan dicetak.


     
  2. setelah di klik, maka akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini. lalu klik Cetak.

D. Tambahan

Pada fitur sistem SISCOM, terdapat tambahan fitur yang akan memudahkan user untuk pengoprasian Software. 

  1. Filter, untuk membatasi tampilan form sesuai keinginan user.


     
  2. Hapus, setelah selesai melakukan pencarian, silahkan klik hapus untuk menghapus pencarian anda sebelumnya.

Membuat Tutup PO atau membatalkan Order Pembelian

Updated at: 11-07-2019
Last updated by: Fadel

TUTUP ORDER PEMBELIAN ATAU MEMBATALKAN ORDER PEMBELIAN

Fungsi tutup Order Pembelian adalah untuk membatalkan pemesanan yang terdapat pada form Order Pembelian, artinya form Tutup Order Pembelian hanya bisa digunakan apabila form Oder Pembelian terlah terisi. Pengisian Tutup Order Pembelian ini tidak akan mempengaruhi terhadap stok dan Hutang dagang. 

A. Tambah Data

Tahapan cara Membuat Tutup Order Pembelian adalah sbb:

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Selanjutnya klik pada bagian tengah area database Anda.


     
  3. Selanjutnya akan muncul form Login SISERP. Silahkan masukkan password yang sama dengan password saat anda login pada SISCOM Online. Kemudian pilih Periode sesuai dengan periode database Anda dan klik Login untuk masuk ke SISERP.


     
  4. Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan berada di halaman SISERP seperti gambar berikut.


     
  5. Untuk Membuat Tutup Order Pembelian klik pada menu Pembelian kemudian klik Tutup Order Pembelian. Sekarang anda sudah berada pada halaman Tutup Order Pembelian.


     
  6. Selanjutnya silahkan buat Tutup Order Pembelian dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  7. Silahkan isikan Cabang, Tanggal, Jatuh Tempo, Supplier dan Pilih Data Faktur Pembelian. Selanjutnya klik tombol +Detil.

B. Edit Data

Berikut adalah tahapan edit data Tutup Order Pembelian:

  1. Untuk mengubah data Tutup Order Pembelian klik pada menu Pembelian kemudian klik Tutup Order Pembelian. Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data kelompok supplier yang akan diubah.


     
  2. Silahkan hapus terlebih dahulu inputan pembayaran untuk dapat merubah data barang. Selanjutnya klik tombol Save untuk menyimpan perubahan atau klik tombol Cancel untuk membatalkan.


     

C. Filter Data

Berikut adalah fitur filter Tutup Order Pembelian:

  1. klik pada menu Pembelian kemudian klik Tutup Order Pembelian. Selanjutnya klik ikon filter yang berada disebelah tombol tambah data seperti pada gambar berikut.


     
  2. Selanjutnya akan muncul pilihan filter data yang ingin ditampilkan .

Membuat Swap Pembelian

Updated at: 11-07-2019
Last updated by: Fadel

SWAP PEMBELIAN

Swap Pembelian berfungsi untuk menukarkan barang yang berhubungan dengan Tracking 1 yang membutuhkan IMEI, artinya pengeisian Swap Pembelian ini tidak berlaku untuk Tracking 2 dan Tracking 3. from Swap Pembelian tidak akan berpengaruh terhadap Stok dan Hutang Dagang hanya memperbaharui Serial Numbernya (IMEI) saja.

A. Tambah Data

Tahapan cara Membuat Swap Pembelian adalah sbb:

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Selanjutnya klik pada bagian tengah area database Anda.


     
  3. Selanjutnya akan muncul form Login SISERP. Silahkan masukkan password yang sama dengan password saat anda login pada SISCOM Online. Kemudian pilih Periode sesuai dengan periode database Anda dan klik Login untuk masuk ke SISERP.


     
  4. Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan berada di halaman SISERP seperti gambar berikut.


     
  5. Untuk Membuat Swap Pembelian klik pada menu Pembelian kemudian klik Swap Pembelian. Sekarang anda sudah berada pada halaman Swap.


     
  6. Selanjutnya silahkan buat Swap Pembelian dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  7. Silahkan isikan Cabang, Tanggal, Jatuh Tempo, Supplier dan Pilih Data Faktur Pembelian. Selanjutnya klik tombol +Detil.

B. Edit Data

Berikut adalah tahapan edit data Swap Pembelian:

  1. Untuk mengubah data Swap Pembelian klik pada menu Pembelian kemudian klik Swap Pembelian. Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data kelompok supplier yang akan diubah.


     
  2. Silahkan hapus terlebih dahulu inputan pembayaran untuk dapat merubah data barang. Selanjutnya klik tombol Save untuk menyimpan perubahan atau klik tombol Cancel untuk membatalkan.


     

C. Filter Data

Berikut adalah fitur filter Swap Pembelian:

  1. klik pada menu Pembelian kemudian klik Swap Pembelian. Selanjutnya klik ikon filter yang berada disebelah tombol tambah data seperti pada gambar berikut.


     
  2. Selanjutnya akan muncul pilihan filter data yang ingin ditampilkan .

Membuat Faktur Penjualan

Updated at: 16-10-2019
Last updated by: Fadel

FAKTUR PENJUALAN

Form Faktur Penjualan berfungsi untuk penambahan piutang dagang dan akan mengurangi stok yang terdapat di gudang. Dalam transaksi, form faktur penjualan ini wajib digunakan agar nantinya akan terlihat pada laporan dan berpengaruh terhadap piutang dagang perusahaan.

A. Tambah Data

Tahapan cara Membuat Faktur Penjualan adalah sbb:

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Selanjutnya klik pada bagian tengah area database Anda.


     
  3. Selanjutnya akan muncul form Login SISERP. Silahkan masukkan password yang sama dengan password saat anda login pada SISCOM Online. Kemudian pilih Periode sesuai dengan periode database Anda dan klik Login untuk masuk ke SISERP.


     
  4. Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan berada di halaman SISERP seperti gambar berikut.


     
  5. Untuk Membuat Faktur Penjualan klik pada menu Penjualan kemudian klik Faktur Penjualan. Sekarang anda sudah berada pada halaman Faktur Penjualan.


     
  6. Selanjutnya silahkan buat Faktur Penjualan dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  7. Silahkan isikan Cabang, Tanggal, Jatuh Tempo, Supplier dan Pilih Data Faktur Pembelian. Selanjutnya klik tombol +Detil.


     

B. Edit Data

Berikut adalah tahapan edit data Faktur Penjualan:

  1. Untuk mengubah data Faktur Penjualan klik pada menu Penjualan kemudian klik Faktur Penjualan. Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data kelompok supplier yang akan diubah.


     
  2. Silahkan hapus terlebih dahulu inputan pembayaran untuk dapat merubah data barang. Selanjutnya klik tombol Save untuk menyimpan perubahan atau klik tombol Cancel untuk membatalkan.


     

C. Filter Data

Berikut adalah fitur filter Faktur Penjualan:

  1. klik pada menu Penjualan kemudian klik Faktur Penjualan. Selanjutnya klik ikon filter yang berada disebelah tombol tambah data seperti pada gambar berikut.


     
  2. Selanjutnya akan muncul pilihan filter data yang ingin ditampilkan .

Membuat Retur Penjualan

Updated at: 16-10-2019
Last updated by: Fadel

RETUR PENJUALAN

Retur Penjualan berfungsi untuk mengembalikan barang yang dibeli oleh customer kepada . Tentunya untuk form retur penjualan ini akan mengubah atau menambah jumlah stok yang terdapat pada gudang.

A. Tambah Data

Tahapan cara Membuat Retur Penjualan adalah sbb:

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Selanjutnya klik pada bagian tengah area database Anda.


     
  3. Selanjutnya akan muncul form Login SISERP. Silahkan masukkan password yang sama dengan password saat anda login pada SISCOM Online. Kemudian pilih Periode sesuai dengan periode database Anda dan klik Login untuk masuk ke SISERP.


     
  4. Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan berada di halaman SISERP seperti gambar berikut.


     
  5. Untuk Membuat Retur Penjualan klik pada menu Penjualan kemudian klik Retur Penjualan. Sekarang anda sudah berada pada halaman Retur Penjualan.


     
  6. Selanjutnya silahkan buat Retur Penjualan dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  7. Silahkan isikan Cabang, Tanggal, Jatuh Tempo, Supplier dan Pilih Data Faktur Pembelian. Selanjutnya klik tombol +Detil.


     

B. Edit Data

Berikut adalah tahapan edit data Retur Penjualan:

  1. Untuk mengubah data Retur Penjualan klik pada menu Penjualan kemudian klik Retur Penjualan. Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data kelompok supplier yang akan diubah.


     
  2. Silahkan hapus terlebih dahulu inputan pembayaran untuk dapat merubah data barang. Selanjutnya klik tombol Save untuk menyimpan perubahan atau klik tombol Cancel untuk membatalkan.


     

C. Filter Data

Berikut adalah fitur filter Retur Penjualan:

  1. klik pada menu Penjualan kemudian klik Faktur Penjualan. Selanjutnya klik ikon filter yang berada disebelah tombol tambah data seperti pada gambar berikut.


     
  2. Selanjutnya akan muncul pilihan filter data yang ingin ditampilkan .

Membuat Order Penjualan (SO)

Updated at: 16-10-2019
Last updated by: Fadel

ORDER PENJUALAN

Order Penjualan berfungsi hanya sebagai pencatatan pada pemesanan oleh sistem, perlu diketahui bahwa form Order Penjualan ini tidak akan mengurangi stok dan menambah piutang dagang.

A. Tambah Data

Tahapan cara Membuat Order Penjualan adalah sbb:

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Selanjutnya klik pada bagian tengah area database Anda.


     
  3. Selanjutnya akan muncul form Login SISERP. Silahkan masukkan password yang sama dengan password saat anda login pada SISCOM Online. Kemudian pilih Periode sesuai dengan periode database Anda dan klik Login untuk masuk ke SISERP.


     
  4. Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan berada di halaman SISERP seperti gambar berikut.


     
  5. Untuk Membuat Order Penjualan klik pada menu Penjualan kemudian klik Order Penjualan. Sekarang anda sudah berada pada halaman Order Penjualan.


     
  6. Selanjutnya silahkan buat Order Penjualan dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  7. Silahkan isikan Cabang, Tanggal, Jatuh Tempo, Supplier dan Pilih Data Faktur Pembelian. Selanjutnya klik tombol +Detil.

B. Edit Data

Berikut adalah tahapan edit data Order Penjualan:

  1. Untuk mengubah data Order Penjualan klik pada menu Penjualan kemudian klik Order Penjualan. Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data kelompok supplier yang akan diubah.


     
  2. Silahkan hapus terlebih dahulu inputan pembayaran untuk dapat merubah data barang. Selanjutnya klik tombol Save untuk menyimpan perubahan atau klik tombol Cancel untuk membatalkan.


     

C. Filter Data

Berikut adalah fitur filter Order Penjualan:

  1. klik pada menu Penjualan kemudian klik Order Penjualan. Selanjutnya klik ikon filter yang berada disebelah tombol tambah data seperti pada gambar berikut.


     
  2. Selanjutnya akan muncul pilihan filter data yang ingin ditampilkan .

Membuat Pengiriman Barang (DO) yang berasal dari Order Penjualan (SO)

Updated at: 16-10-2019
Last updated by: Fadel

PENGIRIMAN BARANG YANG BERASAL DARI ORDER PENJUALAN

Fungsi form Pengiriman Barang ini adalah untuk menarik data yang terdapat pada form Order Penjualan. tentunya dengan mengisi form ini akan berpengaruh terhadap jumlah stok pada gudang. Syarat utama dari penggunaan form Pengiriman barang ini adalah wajib mengisi form Order Penjualan terlebih dahulu.

A. Tambah Data

Tahapan cara Membuat Pengiriman Barang yang Berasal Dari Order Penjualan adalah sbb:

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Selanjutnya klik pada bagian tengah area database Anda.


     
  3. Selanjutnya akan muncul form Login SISERP. Silahkan masukkan password yang sama dengan password saat anda login pada SISCOM Online. Kemudian pilih Periode sesuai dengan periode database Anda dan klik Login untuk masuk ke SISERP.


     
  4. Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan berada di halaman SISERP seperti gambar berikut.


     
  5. Untuk Membuat Pengiriman Barang klik pada menu Penjualan kemudian klik Pengiriman Barang. Sekarang anda sudah berada pada halaman Pengiriman Pembelian.


     
  6. Selanjutnya silahkan buat Pengiriman Barang dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  7. Silahkan isikan Cabang, Tanggal, Jatuh Tempo, Supplier dan Pilih Data Faktur Pembelian. Selanjutnya klik tombol +Detil.


     

B. Edit Data

Berikut adalah tahapan edit data Pengiriman Barang:

  1. Untuk mengubah data Pengiriman Barang klik pada menu Penjualan kemudian klik Pengiriman Barang. Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data kelompok supplier yang akan diubah.


     
  2. Silahkan hapus terlebih dahulu inputan pembayaran untuk dapat merubah data barang. Selanjutnya klik tombol Save untuk menyimpan perubahan atau klik tombol Cancel untuk membatalkan.


     

C. Filter Data

Berikut adalah fitur filter Pengiriman Barang:

  1. klik pada menu Penjualan kemudian klik Pengiriman Barang. Selanjutnya klik ikon filter yang berada disebelah tombol tambah data seperti pada gambar berikut.


     
  2. Selanjutnya akan muncul pilihan filter data yang ingin ditampilkan .

Membuat Faktur Penjualan yang berasal dari Pengiriman Barang (DO)

Updated at: 11-07-2019
Last updated by: Fadel

FAKTUR PENJUALAN YANG BERASAL DARI PENGIRIMAN BARANG

Faktur Penjualan ini perlu menarik data dari Penerimaan Barang, Tentunya dengan menginput barang  pada form Faktur Pembelian ini akan menambah jumlah stok dan hutang dagang usaha yang dikelola.

A. Tambah Data

Tahapan cara Membuat Faktur Penjualan yang Berasal dari Pengiriman Barang adalah sbb:

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Selanjutnya klik pada bagian tengah area database Anda.


     
  3. Selanjutnya akan muncul form Login SISERP. Silahkan masukkan password yang sama dengan password saat anda login pada SISCOM Online. Kemudian pilih Periode sesuai dengan periode database Anda dan klik Login untuk masuk ke SISERP.


     
  4. Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan berada di halaman SISERP seperti gambar berikut.


     
  5. Untuk Membuat Faktur Penjualan klik pada menu Penjualan kemudian klik Faktur Penjualan. Sekarang anda sudah berada pada halaman Faktur Penjualan.


     
  6. Selanjutnya silahkan buat Faktur Penjualan dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  7. Silahkan isikan Cabang, Tanggal, Jatuh Tempo, Supplier dan Pilih Data Faktur Pembelian. Selanjutnya klik tombol +Detil.


     

B. Edit Data

Berikut adalah tahapan edit data Faktur Penjualan:

  1. Untuk mengubah data Faktur Penjualan klik pada menu Peenjualan kemudian klik Faktur penjualan. Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data kelompok supplier yang akan diubah.


     
  2. Silahkan hapus terlebih dahulu inputan pembayaran untuk dapat merubah data barang. Selanjutnya klik tombol Save untuk menyimpan perubahan atau klik tombol Cancel untuk membatalkan.


     

C. Filter Data

Berikut adalah fitur filter Faktur Penjualan:

  1. klik pada menu Penjualan kemudian klik Faktur Penjualan. Selanjutnya klik ikon filter yang berada disebelah tombol tambah data seperti pada gambar berikut.


     
  2. Selanjutnya akan muncul pilihan filter data yang ingin ditampilkan .

Membuat Tutup Order Penjualan (SO)

Updated at: 16-10-2019
Last updated by: Fadel

TUTUP ORDER PENJUALAN

Fungsi dari Tutup Order Penjualan adalah untuk membatalkan pemesanan yang terdapat pada Order Penjualan. artinya form Tutup Order Pembelian dapat diisi apabila ingin menutup data yang terdapat pada Order Penjualan. Pengisian form Tutup Order Penjualan tidak akan berpengaruh terhadap stok ataupun piutang dagang.

A. Tambah Data

Tahapan cara Membuat Tutup Order Penjualan adalah sbb:

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Selanjutnya klik pada bagian tengah area database Anda.


     
  3. Selanjutnya akan muncul form Login SISERP. Silahkan masukkan password yang sama dengan password saat anda login pada SISCOM Online. Kemudian pilih Periode sesuai dengan periode database Anda dan klik Login untuk masuk ke SISERP.


     
  4. Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan berada di halaman SISERP seperti gambar berikut.


     
  5. Untuk Membuat Tutup Order Penjualan  klik pada menu Penjualan kemudian klik Tutup Order Penjualan. Sekarang anda sudah berada pada halaman Tutup Order Penjualan.


     
  6. Selanjutnya silahkan buat Tutup Order Penjualan dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  7. Silahkan isikan Cabang, Tanggal, Jatuh Tempo, Supplier dan Pilih Data Faktur Pembelian. Selanjutnya klik tombol +Detil.


     

B. Edit Data

Berikut adalah tahapan edit data Tutup Order Penjualan.

  1. Untuk mengubah data Tutup Order Penjualan klik pada menu Penjualan kemudian klik Tutup Order Penjualan Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data kelompok supplier yang akan diubah.


     
  2. Silahkan hapus terlebih dahulu inputan pembayaran untuk dapat merubah data barang. Selanjutnya klik tombol Save untuk menyimpan perubahan atau klik tombol Cancel untuk membatalkan.


     

C. Filter Data

Berikut adalah fitur filter Tutup Order Penjualan:

  1. klik pada menu Penjualan kemudian klik Tutup Order Penjualan. Selanjutnya klik ikon filter yang berada disebelah tombol tambah data seperti pada gambar berikut.


     
  2. Selanjutnya akan muncul pilihan filter data yang ingin ditampilkan .

 

Membuat Swap Penjualan

Updated at: 16-10-2019
Last updated by: Fadel

SWAP PENJUALAN 

Swap Penjualan berfungsi untuk menukarkan barang yang berhubungan dengan Tracking 1 yang membutuhkan IMEI, artinya pengeisian Swap Pembelian ini tidak berlaku untuk Tracking 2 dan Tracking 3. from Swap Pembelian tidak akan berpengaruh terhadap Stok dan Hutang Dagang hanya memperbaharui Serial Numbernya (IMEI) saja.

A. Tambah Data

Tahapan cara Membuat Swap Penjualan adalah sbb:

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Selanjutnya klik pada bagian tengah area database Anda.


     
  3. Selanjutnya akan muncul form Login SISERP. Silahkan masukkan password yang sama dengan password saat anda login pada SISCOM Online. Kemudian pilih Periode sesuai dengan periode database Anda dan klik Login untuk masuk ke SISERP.


     
  4. Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan berada di halaman SISERP seperti gambar berikut.


     
  5. Untuk Membuat Swap Pembelian klik pada menu Penjualan kemudian klik Swap Penjualan. Sekarang anda sudah berada pada halaman Swap Penjualan.


     
  6. Selanjutnya silahkan buat Swap Pembelian dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  7. Silahkan isikan Cabang, Tanggal, Jatuh Tempo, Supplier dan Pilih Data Faktur Pembelian. Selanjutnya klik tombol +Detil.

B. Edit Data

Berikut adalah tahapan edit data Swap Penjualan:

  1. Untuk mengubah data Swap Penjualan klik pada menu Penjualan kemudian klik Swap Penjualan. Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data kelompok supplier yang akan diubah.


     
  2. Silahkan hapus terlebih dahulu inputan pembayaran untuk dapat merubah data barang. Selanjutnya klik tombol Save untuk menyimpan perubahan atau klik tombol Cancel untuk membatalkan.


     

C. Filter Data

Berikut adalah fitur filter Swap Penjualan:

  1. klik pada menu Penjualan kemudian klik Swap Penjualan. Selanjutnya klik ikon filter yang berada disebelah tombol tambah data seperti pada gambar berikut.


     
  2. Selanjutnya akan muncul pilihan filter data yang ingin ditampilkan .

Membuat Tanda Terima Faktur

Updated at: 19-07-2019
Last updated by: Fadel

TANDA TERIMA FAKTUR

Fungsi dari Tanda Terima Faktur adalah sebagai pencatatan transaksi yang terdapat pada Faktur Pembelian. tentunya penginputan pada form ini tidak akan mempengaruhi stok dan Hutang dagang. 

A. Tambah Data

Tahapan cara Membuat Tanda Terima Faktur adalah sbb:

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Selanjutnya klik pada bagian tengah area database Anda.


     
  3. Selanjutnya akan muncul form Login SISERP. Silahkan masukkan password yang sama dengan password saat anda login pada SISCOM Online. Kemudian pilih Periode sesuai dengan periode database Anda dan klik Login untuk masuk ke SISERP.


     
  4. Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan berada di halaman SISERP seperti gambar berikut.


     
  5. Untuk Membuat Tanda Terima Faktur klik pada menu Keuangan kemudian klik Tanda Terima Faktur. Sekarang anda sudah berada pada halaman Tanda Terima Faktur.


     
  6. Selanjutnya silahkan buat Tanda Terima dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  7. Silahkan isikan Form ini. apabila selesai penginputan. Selanjutnya klik tombol Save.

B. Edit Data

Berikut adalah tahapan edit data Tanda Terima Faktur:

  1. Untuk mengubah data Tanda Terima Faktur klik pada menu Keuangan kemudian klik Tanda Terima Faktur. Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data yang akan diubah.

    https://siscomonline.co.id/assets/img/gallery-book/siscom-177214_750415_895994.jpg

     
  2. Silahkan hapus terlebih dahulu inputan pembayaran untuk dapat merubah data barang. Selanjutnya klik tombol Save untuk menyimpan perubahan atau klik tombol Cancel untuk membatalkan.

C. Tambahan

Pada fitur sistem SISCOM, terdapat tambahan fitur yang akan memudahkan user untuk pengoprasian Software. 

  1. Filter, untuk membatasi tampilan form sesuai keinginan user.


     
  2. Hapus, setelah selesai melakukan pencarian, silahkan klik hapus untuk menghapus pencarian anda sebelumnya.

Membuat Uang Muka Pembelian

Updated at: 16-10-2019
Last updated by: Fadel

MEMBUAT UANG MUKA PEMBELIAN

Adalah uang yang di berikan diawal pembelian sebelum mengambil barang sebagai jaminan pembelian apabila barang yang akan kita beli di kredit.

A. Tambah Data

Tahapan cara Membuat Uang Muka Pembelian adalah sbb:

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Selanjutnya klik pada bagian tengah area database Anda.


     
  3. Selanjutnya akan muncul form Login SISERP. Silahkan masukkan password yang sama dengan password saat anda login pada SISCOM Online. Kemudian pilih Periode sesuai dengan periode database Anda dan klik Login untuk masuk ke SISERP.


     
  4. Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan berada di halaman SISERP seperti gambar berikut.


     
  5. Untuk Membuat Faktur Pembelian klik pada menu Pembelian kemudian klik Faktur Pembelian. Sekarang anda sudah berada pada halaman Faktur Pembelian.


     
  6. Selanjutnya silahkan buat Faktur Pembelian dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  7. Silahkan isikan Cabang, Tanggal, Jatuh Tempo, Supplier dan Pilih Data Faktur Pembelian. Selanjutnya klik tombol +Detil.


     

B. Edit Data

Berikut adalah tahapan edit data Faktur Pembelian:

  1. Untuk mengubah data Faktur Pembelian klik pada menu Pembelian kemudian klik Faktur Pembelian. Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data kelompok supplier yang akan diubah.


     
  2. Silahkan hapus terlebih dahulu inputan pembayaran untuk dapat merubah data barang. Selanjutnya klik tombol Save untuk menyimpan perubahan atau klik tombol Cancel untuk membatalkan.


     

C. Filter Data

Berikut adalah fitur filter Faktur Pembelian:

  1. klik pada menu Pembelian kemudian klik Faktur Pembelian. Selanjutnya klik ikon filter yang berada disebelah tombol tambah data seperti pada gambar berikut.


     
  2. Selanjutnya akan muncul pilihan filter data yang ingin ditampilkan .

Membuat Pembayaran Hutang Dagang

Updated at: 16-10-2019
Last updated by: Fadel

MEMBUAT PEMBAYARAN HUTANG DAGANG

Fungsi Pembayaran ini merupakan sebuah peluanasan transaksi biaya hutang dagang yang dibebankan kepada pelaku usaha ke Supplier, artinya seluruh biaya yang dibayarkan ke supplier wajib diinput pada form ini.

A. Tambah Data

Tahapan cara Membuat Pembayaran Hutang Dagang adalah sbb:

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Selanjutnya klik pada bagian tengah area database Anda.


     
  3. Selanjutnya akan muncul form Login SISERP. Silahkan masukkan password yang sama dengan password saat anda login pada SISCOM Online. Kemudian pilih Periode sesuai dengan periode database Anda dan klik Login untuk masuk ke SISERP.


     
  4. Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan berada di halaman SISERP seperti gambar berikut.


     
  5. Untuk Membuat Faktur Pembelian klik pada menu Pembelian kemudian klik Faktur Pembelian. Sekarang anda sudah berada pada halaman Faktur Pembelian.


     
  6. Selanjutnya silahkan buat Faktur Pembelian dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  7. Silahkan isikan Cabang, Tanggal, Jatuh Tempo, Supplier dan Pilih Data Faktur Pembelian. Selanjutnya klik tombol +Detil.


     

B. Edit Data

Berikut adalah tahapan edit data Faktur Pembelian:

  1. Untuk mengubah data Faktur Pembelian klik pada menu Pembelian kemudian klik Faktur Pembelian. Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data kelompok supplier yang akan diubah.


     
  2. Silahkan hapus terlebih dahulu inputan pembayaran untuk dapat merubah data barang. Selanjutnya klik tombol Save untuk menyimpan perubahan atau klik tombol Cancel untuk membatalkan.


     

C. Filter Data

Berikut adalah fitur filter Faktur Pembelian:

  1. klik pada menu Pembelian kemudian klik Faktur Pembelian. Selanjutnya klik ikon filter yang berada disebelah tombol tambah data seperti pada gambar berikut.


     
  2. Selanjutnya akan muncul pilihan filter data yang ingin ditampilkan .

Membuat Nota Tagihan

Updated at: 16-10-2019
Last updated by: Fadel

MEMBUAT NOTA TAGIHAN

Fungsi dari Nota Tagihan adalah hanya untuk pencatatan Piutang Dagang saja, dan sama sekal tidak berpengaruh terhadap Piuatang Dagang.

A. Tambah Data

Tahapan cara Membuat Nota Tagihan adalah sbb:

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Selanjutnya klik pada bagian tengah area database Anda.


     
  3. Selanjutnya akan muncul form Login SISERP. Silahkan masukkan password yang sama dengan password saat anda login pada SISCOM Online. Kemudian pilih Periode sesuai dengan periode database Anda dan klik Login untuk masuk ke SISERP.


     
  4. Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan berada di halaman SISERP seperti gambar berikut.


     
  5. Untuk Membuat Faktur Pembelian klik pada menu Pembelian kemudian klik Faktur Pembelian. Sekarang anda sudah berada pada halaman Faktur Pembelian.


     
  6. Selanjutnya silahkan buat Faktur Pembelian dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  7. Silahkan isikan Cabang, Tanggal, Jatuh Tempo, Supplier dan Pilih Data Faktur Pembelian. Selanjutnya klik tombol +Detil.


     

B. Edit Data

Berikut adalah tahapan edit data Faktur Pembelian:

  1. Untuk mengubah data Faktur Pembelian klik pada menu Pembelian kemudian klik Faktur Pembelian. Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data kelompok supplier yang akan diubah.


     
  2. Silahkan hapus terlebih dahulu inputan pembayaran untuk dapat merubah data barang. Selanjutnya klik tombol Save untuk menyimpan perubahan atau klik tombol Cancel untuk membatalkan.


     

C. Filter Data

Berikut adalah fitur filter Faktur Pembelian:

  1. klik pada menu Pembelian kemudian klik Faktur Pembelian. Selanjutnya klik ikon filter yang berada disebelah tombol tambah data seperti pada gambar berikut.


     
  2. Selanjutnya akan muncul pilihan filter data yang ingin ditampilkan .

Membuat Uang Muka Penjualan

Updated at: 16-10-2019
Last updated by: Fadel

MEMBUAT UANG MUKA PENJUALAN

Pengertian Pendapatan Yang Diterima Dimuka atau Uang Muka Penjualan (Prepaid Income) adalah sebagai berikut : Pendapatan/Penjualan yang sesungguhnya belum merupakan hak perusahaan pada periode yang bersangkutan, tetapi pembayarannya sudah terlebih dahulu diterima oleh perusahaan.

A. Tambah Data

Tahapan cara Membuat Uang Muka Penjualan adalah sbb:

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Selanjutnya klik pada bagian tengah area database Anda.


     
  3. Selanjutnya akan muncul form Login SISERP. Silahkan masukkan password yang sama dengan password saat anda login pada SISCOM Online. Kemudian pilih Periode sesuai dengan periode database Anda dan klik Login untuk masuk ke SISERP.


     
  4. Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan berada di halaman SISERP seperti gambar berikut.


     
  5. Untuk Membuat Faktur Pembelian klik pada menu Pembelian kemudian klik Faktur Pembelian. Sekarang anda sudah berada pada halaman Faktur Pembelian.


     
  6. Selanjutnya silahkan buat Faktur Pembelian dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  7. Silahkan isikan Cabang, Tanggal, Jatuh Tempo, Supplier dan Pilih Data Faktur Pembelian. Selanjutnya klik tombol +Detil.


     

B. Edit Data

Berikut adalah tahapan edit data Faktur Pembelian:

  1. Untuk mengubah data Faktur Pembelian klik pada menu Pembelian kemudian klik Faktur Pembelian. Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data kelompok supplier yang akan diubah.


     
  2. Silahkan hapus terlebih dahulu inputan pembayaran untuk dapat merubah data barang. Selanjutnya klik tombol Save untuk menyimpan perubahan atau klik tombol Cancel untuk membatalkan.


     

C. Filter Data

Berikut adalah fitur filter Faktur Pembelian:

  1. klik pada menu Pembelian kemudian klik Faktur Pembelian. Selanjutnya klik ikon filter yang berada disebelah tombol tambah data seperti pada gambar berikut.


     
  2. Selanjutnya akan muncul pilihan filter data yang ingin ditampilkan .

Membuat Penerimaan Piutang Dagang atau Pelunasan dari Pelanggan

Updated at: 16-10-2019
Last updated by: Fadel

MEMBUAT PENERIMAAN PIUTANG DAGANG ATAU PELUNASAN DARI PELANGGAN

Modul Penerimaan Pembayaran ini digunakan untuk proses penerimaan piutang customer, penerimaan sejumlah uang dan pendapatan lain-lain.

A. Tambah Data

Tahapan cara Membuat Penerimaan Piutang Dagang adalah sbb:

  1. Buka siscomonline.co.id dari browser di komputer Anda kemudian login. Klik disini.
  2. Selanjutnya klik pada bagian tengah area database Anda.


     
  3. Selanjutnya akan muncul form Login SISERP. Silahkan masukkan password yang sama dengan password saat anda login pada SISCOM Online. Kemudian pilih Periode sesuai dengan periode database Anda dan klik Login untuk masuk ke SISERP.


     
  4. Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan berada di halaman SISERP seperti gambar berikut.


     
  5. Untuk Membuat Faktur Pembelian klik pada menu Pembelian kemudian klik Faktur Pembelian. Sekarang anda sudah berada pada halaman Faktur Pembelian.


     
  6. Selanjutnya silahkan buat Faktur Pembelian dengan cara klik tombol ikon tambah (+) berwarna biru pada bagian kanan atas seperti pada gambar berikut.


     
  7. Silahkan isikan Cabang, Tanggal, Jatuh Tempo, Supplier dan Pilih Data Faktur Pembelian. Selanjutnya klik tombol +Detil.


     

B. Edit Data

Berikut adalah tahapan edit data Faktur Pembelian:

  1. Untuk mengubah data Faktur Pembelian klik pada menu Pembelian kemudian klik Faktur Pembelian. Selanjutnya klik ikon pensil berwarna kuning pada list data kelompok supplier yang akan diubah.


     
  2. Silahkan hapus terlebih dahulu inputan pembayaran untuk dapat merubah data barang. Selanjutnya klik tombol Save untuk menyimpan perubahan atau klik tombol Cancel untuk membatalkan.


     

C. Filter Data

Berikut adalah fitur filter Faktur Pembelian:

  1. klik pada menu Pembelian kemudian klik Faktur Pembelian. Selanjutnya klik ikon filter yang berada disebelah tombol tambah data seperti pada gambar berikut.


     
  2. Selanjutnya akan muncul pilihan filter data yang ingin ditampilkan .

Membuat Transaksi Pencairan Giro

Updated at: 17-05-2019
Last updated by: Administrator

Membuat Transaksi Giro Tolakan

Updated at: 17-05-2019
Last updated by: Administrator

Membuat Transaksi Pembatalan Giro

Updated at: 17-05-2019
Last updated by: Administrator

Membuat Penerimaan Kas atau Bank

Updated at: 17-05-2019
Last updated by: Administrator

Membuat Pengeluaran Kas atau Bank

Updated at: 17-05-2019
Last updated by: Administrator

Membuat Jurnal Umum

Updated at: 17-05-2019
Last updated by: Administrator

Melihat Jurnal Trading

Updated at: 17-05-2019
Last updated by: Administrator

Membuat Penyusutan Aktiva Tetap (Fixed Assets)

Updated at: 17-05-2019
Last updated by: Administrator

Laporan Persediaan

Updated at: 17-05-2019
Last updated by: Administrator

Laporan Pembelian

Updated at: 17-05-2019
Last updated by: Administrator

Laporan Penjualan

Updated at: 17-05-2019
Last updated by: Administrator

Laporan Hutang Dagang

Updated at: 17-05-2019
Last updated by: Administrator

Laporan Piutang Dagang

Updated at: 17-05-2019
Last updated by: Administrator

Laporan Giro

Updated at: 17-05-2019
Last updated by: Administrator

Laporan Jurnal

Updated at: 17-05-2019
Last updated by: Administrator

Laporan Buku Besar / Ledger

Updated at: 17-05-2019
Last updated by: Administrator

Laporan Trial Balance

Updated at: 17-05-2019
Last updated by: Administrator

Laporan Neraca

Updated at: 17-05-2019
Last updated by: Administrator

Laporan Laba (Rugi) Bersih

Updated at: 17-05-2019
Last updated by: Administrator

Maintenance Data

Updated at: 17-05-2019
Last updated by: Administrator

Backup dan Restore Data

Updated at: 17-05-2019
Last updated by: Administrator

Ganti Periode

Updated at: 17-05-2019
Last updated by: Administrator

Tutup Periode

Updated at: 17-05-2019
Last updated by: Administrator

Fungsi Buka Kunci Data

Updated at: 17-05-2019
Last updated by: Administrator

Fungsi Validasi Data

Updated at: 17-05-2019
Last updated by: Administrator

Kroscek Imei atau SN Bermasalah

Updated at: 17-05-2019
Last updated by: Administrator

Menemukan Penyebab Minus Stok

Updated at: 17-05-2019
Last updated by: Administrator

Audit Jurnal Piutang Dagang dan Hutang Dagang

Updated at: 17-05-2019
Last updated by: Administrator

Mengecek HPP Persediaan

Updated at: 17-05-2019
Last updated by: Administrator

Mengecek Masalah di Semua Transaksi

Updated at: 17-05-2019
Last updated by: Administrator

Melihat Laporan Hapus Data

Updated at: 17-05-2019
Last updated by: Administrator

Melihat Laporan Log Tambah dan Ubah Data

Updated at: 17-05-2019
Last updated by: Administrator


Bagikan